| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020218 |
2.10.2020 |
Nájom, služby a energie za nebytové priestory 10/2020 |
CASTOR Slovakia, s.r,.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020219 |
2.10.2020 |
Nájom, služby a energie za nebytové priestory 10/2020 |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020220 |
2.10.2020 |
Nájom, služby a energie za nebytové priestory 10/2020 |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020221 |
2.10.2020 |
Nájom, služby a energie za nebytové priestory 10/2020 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020222 |
2.10.2020 |
Nájom, služby a energie za nebytové priestory 10/2020 |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo |
51935031 |
132,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020223 |
2.10.2020 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
35,90 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2020 |
2.10.2020 |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou... |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2020 |
2.10.2020 |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou... |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2020 |
2.10.2020 |
Zmluva o odchyte zvierat a ich umiestnení v Regionálnom centre Slobody zvierat Piešťany |
Regionálne centrum Sloboda zvierat Piešťany |
35628685 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
20200 12 |
30.9.2020 |
Relácia v rozhlase |
Dagmar Bizíková |
46760831 |
2,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
20200 13 |
30.9.2020 |
Relácia v rozhlase |
LIMEX ČR, s.r.o.,, organizačná zložka |
51689839 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020073 |
30.9.2020 |
Ročný servis plynového kotla - ZS |
Martin Kopún - Plynoterm |
32784384 |
42,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200 74 |
30.9.2020 |
Ročný servis plynového kotla - KD |
Martin Kopún - Plynoterm |
32784384 |
288,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020075 |
30.9.2020 |
Ročný servis plynového kotla - OcU |
Martin Kopún - Plynoterm |
32784384 |
188,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020024 |
28.9.2020 |
Prevádzkovanie a prenájom domu smútku - zomrelá Júlia Toráčová |
Heráková Eva |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5020200257 |
22.9.2020 |
Prečistenie kanalizácie KD Podolie |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
216,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100016 |
22.9.2020 |
Prestrešenie tribúny OŠK POdolie |
DOMROYAL, s.r.o. |
47959576 |
21 082,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20020887 |
17.9.2020 |
Hygienické potreby |
Ille-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
9,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6202034525 |
17.9.2020 |
Tonery |
Ledum Kamara SK, s.r.o. |
48158836 |
200,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1440541064 |
9.9.2020 |
Paušál 8/2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
26,98 EUR |
