| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020205 |
4.9.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2020 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020204 |
4.9.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2020 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020203 |
4.9.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2020 |
Kaderníctvo - M.Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020202 |
4.9.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2020 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2102008055 |
4.9.2020 |
Licencie |
ATIcomp., s.r.o. |
46461892 |
34,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020023 |
4.9.2020 |
Pohrebné služby - zomrelá Antónia Bundálová |
Bundál Jozef |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20608052 |
4.9.2020 |
Obedy 8/2020 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
196,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1120123134 |
3.9.2020 |
Správa infraštruktúry a ext.správa IT - 9/2020 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020058 |
2.9.2020 |
Oprava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
372,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8687705505 |
2.9.2020 |
Plyn 9/2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
13,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020090071 |
2.9.2020 |
Výkon zodpovednej osoby 9/2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020 013 |
31.8.2020 |
Stavebné práce Zberný dvor - vybudovanie stavebných objektov |
ASET, s.r.o. |
31418686 |
19 300,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020022 |
28.8.2020 |
Pohrebné služby - zomrelá pani Marta Burzová |
Burza František |
|
435,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3200036 |
27.8.2020 |
Verifikácia cintorína |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
46919805 |
1 600,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013003425 |
27.8.2020 |
Preprava tuzemsko 8/2020 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20/016 |
27.8.2020 |
Výroba a montáž brány |
Martin Strapatý - JAMATECH |
51270064 |
1 443,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoN01/2020 |
25.8.2020 |
Zmluva o nadstavbe Zdravotného strediska |
DOMROYAL, s.r.o. |
47959576 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
ZoN02/2020 |
25.8.2020 |
Zmluva o nájme strechy budovy Zdravotného strediska- 820 m2 |
DOMROYAL, s.r.o. |
47959576 |
410,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020003 |
22.8.2020 |
Kanalizačné prípojky OBEC- ZŠ, MŠ, 526, 409 |
SUTRA s.r.o. |
44631162 |
5 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020 011 |
20.8.2020 |
Stavebné práce "Úprava spevnených plôch na prevádzkach obce Podolie". |
ASET, s.r.o. |
31418686 |
12 986,62 EUR |
