| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7601711697 |
9.11.2020 |
Plyn 11/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 632,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400590410 |
9.11.2020 |
Paušál O2 - 10/2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
22,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200614 |
9.11.2020 |
Taška s potlačou |
LUNAS SK, s.r.o. |
47040921 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200323 |
9.11.2020 |
Servis traktora FARMTRACK 675 |
NAJSTROJE s.r.o. |
47930284 |
433,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020200208 |
9.11.2020 |
Zrkadlo dopravné |
SIVEX, s.r.o. |
46485732 |
118,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7661784610 |
9.11.2020 |
EE BD 1019 - spoločné priestory 10/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20000229 |
6.11.2020 |
Obedy - celoplošné testovanie COVID-19 |
Pavol Vido |
43579906 |
185,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1120128400 |
4.11.2020 |
Správa infraštruktúry a ext.správa IT 11/2020 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20610051 |
4.11.2020 |
Obedy 10/2020 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
236,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2102010081 |
4.11.2020 |
Licencie 10/2020 |
ATIcomp., s.r.o. |
46461892 |
34,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
20200 31 |
3.11.2020 |
Pohrebné služby |
Augustín Tibor |
|
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020032 |
3.11.2020 |
Pohrebné služby |
JUDr. Eva Šteinerová |
|
42,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8794020809 |
2.11.2020 |
Plyn predajňa č. 140 - 11/2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
13,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020110079 |
2.11.2020 |
Výkon zodpovednej osoby 11/2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200022 |
2.11.2020 |
Búracie, zemné a výkopové práce bagrom - prípojka kanalizácie |
KAO - ĽK, s.r.o. |
36340529 |
241,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020235 |
2.11.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2020 |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo |
51935031 |
132,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020234 |
2.11.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2020 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020233 |
2.11.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2020 |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020232 |
2.11.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2020 |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020231 |
2.11.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2020 |
CASTOR Slovakia, s.r,.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
