piatok, 04.10.2024, František
10.4°, viac o počasí
10.4°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Kúpna | Dodatok č. 1 (DOD/17/2022) | 23.11.2022 | Oprava čl. II. bod 1, písm. A/ | Dudíková H., Peťovský I., Peťovský I., Peťovský P., Peťovská H., Peťovský J., Peťovský I., Tallo R. | ||
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016120 | 1.3.2016 | Nájom za nebytové priestory 3/2016 - bývalé kvetinárstvo | Gren Media Production, s.r.o. | 47358700 | 46,98 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2013/01000083 | 4.11.2013 | Nájomná zmluva na hrobové miesto B 62,63 | Ústav soc.starostlivosti - Masárová Janka | 33,20 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/03/2024 | 10.4.2024 | Zmluva o budúcom prevode vlastníckeho práva ku kanalizačnej infraštruktúre a súvisiacich... | 1.: MAKIPA s.r.o. 2.: Obec Častkovce | 50237888; 00311472 | |
| Detail | Faktúra došlá | 7438315904 | 12.1.2015 | Zálohová platba EE - PZ, zvonica, VO, Kino, BD - 1/2015 | 1456,72 | 36677281 | |
| Detail | Faktúra došlá | 15300041 | 6.2.2015 | Zmluva o prevádzke motorového vozidla SAD PN 2/2015 | 55,76 | 36249840 | |
| Detail | Faktúra došlá | 7447932671 | 6.3.2014 | Zálohová platba EE - VO žľab, OŠK, Markvet, Dom smútku, Požiarna zbrojnica, Zvonica... | 7447932671 | 36677281 | 2 243,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/228 | 26.9.2024 | Zatvárač dverí Brano BD 526 | A.T.Shop s.r.o. | 26374757 | 44,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02411 | 25.5.2011 | Dokončenie rekonštrukcie elektroinštalácie futbalového štadióna podľa ZoD zo dňa 10.11.2009 | AAENERGO s.r.o. | 44845448 | 1 931,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6140241 | 25.8.2014 | Odpadkové koše | AB - STORE s.r.o. | 28459423 | 568,17 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2013/01000089 | 5.11.2013 | Nájomná zmluva na hrobové miesto A 786 | Abrahámová Jozefa | 16,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2014021 | 25.8.2014 | Parkové lavičky - 6 ks + doprava | ABRIS s.r.o. | 47381965 | 977,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210988 | 21.12.2021 | Radlica na traktor | ADACOM progatec, s. r. o. | 36734497 | 2 736,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021024 | 6.12.2021 | Radlica na traktor | ADACOM progatec, s. r. o. | 36734497 | 2 736,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 8/ŠFRB/2018 | 4.9.2018 | Zmluva o nájme bytu | Adam Bokor | 175,73 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 8/ŠFRB/2019 | 5.11.2019 | Nájomná zmluva byt č. 8 - 526 | Adam Bokor | 183,73 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 8/ŠFRB/2020 | 30.10.2020 | Nájomná zmluva byt č. 8 - byt. dom súp. č. 526 | Adam Bokor | 183,73 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/106 | 15.8.2022 | Relácia v rozhlase | Adecco Slovakia, s. r. o. | 44077866 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600013 | 13.1.2016 | Sada - vozík+mop na čistenie | Adlerr, s.r.o. | 36710369 | 229,21 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016134 | 4.4.2016 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 4/2016 - zubár | Adlerr, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
