|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
3013006318 |
12.6.2023 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2023 05 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3013006447 |
7.7.2023 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2023 09 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3013006530 |
9.8.2023 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2023 07 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3013006599 |
8.9.2023 |
Prevádzka dopravn. prostriedku 2023 08 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3013006667 |
10.10.2023 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2023 09 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3013006792 |
10.11.2023 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2023 10 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3013003766 |
5.1.2021 |
Preprava Obec Podolie 12/2020 |
ARRTIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
39,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3013003847 |
5.2.2021 |
Prevádzka dopravného prostriedku 1/2021 |
ARRTIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
27,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3013003918 |
3.3.2021 |
Preprava 2/2021 |
ARRTIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
27,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3013003994 |
9.4.2021 |
Prevádzka dopravného prostriedku 3/2021 |
ARRTIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
27,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3013004055 |
7.5.2021 |
Prevádzka dopravného prostriedku - preprava 4/2021 |
ARRTIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
27,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3013004119 |
7.6.2021 |
Prevádzka dopravného prostriedku 5/2021 |
ARRTIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
27,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3013004205 |
6.7.2021 |
Prevádzka dopravného prostriedku v stredisku Piešťany za 6/2021 |
ARRTIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
27,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3013004298 |
10.8.2021 |
Prevádzka dopravného prostriedku 7/2021 |
ARRTIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
27,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
012018 |
23.1.2018 |
Hudobná produkcia Trnavskej cimbalovky na obecnom plese 2018 |
ARTfix, s.r.o. |
36778567 |
720,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
22205507 |
5.8.2022 |
Knihy do knižnice |
Artforum spol. s r. o. |
35716584 |
323,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
22205554 |
10.8.2022 |
Knihy do knižnice |
Artforum spol. s r. o. |
35716584 |
39,71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021033 |
3.11.2021 |
Stavebné práce na kanalizačnej prípojke OŠK Podolie |
ASET s.r.o. |
31418686 |
1 500,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021034 |
3.11.2021 |
Oprava výtlkov na miestnej komunikácii v obci Podolie |
ASET s.r.o. |
31418686 |
1 382,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021020 |
27.10.2021 |
Oprava výtlkov na miestnej komunikácii v obci Podolie |
ASET s.r.o. |
31418686 |
1 382,40 EUR |