| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210497 |
9.12.2021 |
Servis vozidla ISUZU |
TSM Slovakia s. r. o. |
45331294 |
865,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/388 |
14.3.2025 |
el. energia obecný úrad + kultúrny dom - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
864,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015194 |
27.11.2015 |
Prenájom KD - firemný večierok konaný dňa 21.11.2015 |
P&M HEVIS s.r.o. |
46123377 |
864,03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021001 |
7.1.2021 |
Projekt elektrickej inštalácie technologických, zásuvkových a svetelných rozvodov pre... |
Ing. Stanislav Halán - ELZAP |
40271692 |
864,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210104 |
2.2.2021 |
Projektová dokumentácia: Elektrická inštalácia svetelných, zásuvkových a technologických... |
Ing. Stanislav Halán - ELZAP |
40271692 |
864,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010643135 |
26.4.2017 |
Nedoplatok EE VO kopanice od 1.10.2016 do 31.12.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
862,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201500640 |
13.10.2015 |
Uloženie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
862,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/159 |
22.7.2024 |
mobilná nerf aréna - MDD 01.06.2024 |
DEMOD s.r.o. |
53658281 |
860,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/159 |
19.6.2025 |
mobilná nerf aréna |
DEMOD s.r.o. |
53658281 |
860,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3460317 |
18.8.2014 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
858,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101302002 |
24.4.2013 |
Práce na úprave plôch kopanice - odhŕnanie snehu |
Záhradníctvo Vladimír Vičík |
40829383 |
856,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0320120565 |
7.9.2012 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
856,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201700995 |
10.10.2017 |
Zneškodnenie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
855,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0320130383 |
9.7.2013 |
Uloženie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
850,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0320140392 |
8.7.2014 |
Zneškodnenie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
849,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2025/017 |
2.10.2025 |
Rekonštrukcia strechy kina |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
847,67 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018/17 |
14.11.2018 |
Kúpna zmluva |
Mgr. Ľuba Gálová |
|
842,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0320110030 |
4.2.2011 |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
841,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014/002 |
6.3.2014 |
Oprava Zvonice v Podolí |
Peter Ševčovič |
34944362 |
840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1609005 |
21.9.2016 |
Realizácia verejného obstarávania "Technológia pre zberný dvor" (35% - ukončenie EKS) |
Ultima Ratio, s.r.o. |
46862439 |
840,00 EUR |
