| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
17.6.2013 |
Vyúčtovanie FA za plyn od 19.10.2012 do 31.5.2013 - OcÚ |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
911,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019258 |
3.1.2020 |
Prenájom KD - vianočný večierok 21.12.2019 |
PARTY PARTNERS, s.r.o. |
46045481 |
909,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20231048 |
22.12.2023 |
Podolské noviny |
PN print s.r.o. |
31428908 |
907,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201303008 |
11.10.2013 |
Počítač |
FLCOMP, s.r.o. |
46722718 |
907,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201500814 |
7.12.2015 |
Uloženie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
906,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
6.3.2012 |
Plyn - ZS 3/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
906,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/218 |
18.8.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
904,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21100072 |
23.12.2021 |
Ročná prehliadka kotlov BD Podolie 1019 |
RH-COM s. r. o. |
43775616 |
904,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020189 |
6.7.2020 |
Refundácia nákladov na elektrickú energie - kanalizačné prečerpávačky Podolie a Očkov od... |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
901,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7120691814 |
3.1.2011 |
Vyúčtovanie - el.energia - VO v KD |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
900,33 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
06/2015 |
15.6.2015 |
Zmluva o dielo- Zameranie skutkového stavu MŠ Podolie |
Ing. Petráš Jozef |
1039912929 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07/2015 |
31.8.2015 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie - Zameranie skutkového stavu MŠ Podolie |
Ing. Petráš Jozef |
45639051 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
004 /2019 |
6.5.2019 |
Vystúpenie dychovej hudby Drietomanka - hody 28.4.2019 |
Spolok dychová hudba DRIETOMANKA |
|
900,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
22 / 2019 |
28.8.2019 |
Zmluva o kúpe ojazdeného motorového vozidla |
Martin Uhlík |
|
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210065 |
8.2.2021 |
Aktualizácia programov za rok 2021 |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
46919805 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210701 |
13.7.2021 |
Inžinierska činnosť - Územný plán obce |
Ing. arch. Karol Ďurenec s.r.o. |
44485441 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01402015 |
31.8.2015 |
Čerpadlo - OŠK ihrisko |
Ing. Dedík Jozef |
40271811 |
899,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/057 |
27.3.2024 |
zneškodnenie odpadu 2024 02 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
898,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/373 |
14.3.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
897,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130083 |
27.11.2013 |
Čistenie potoka a úprava krajníc |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
896,40 EUR |
