| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
12308331 |
24.10.2023 |
Vybavenie kuchyne kultúrneho domu Podolie |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
958,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220089283 |
30.11.2020 |
Poplatok za vodu - BD 1019 |
TVK, a.s. |
36302724 |
956,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014034 |
11.6.2014 |
Prekládka a oprava verejného osvetlenia |
Lysák Martin |
34490540 |
956,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3860091 |
14.2.2018 |
Nakladanie a odvoz odpadu, orezávanie lipy, práce pri zriaďovaní smetiska |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
953,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/02/2022 |
26.1.2022 |
Kúpna zmluva: reg.,,E" p.č.: 1962, 1761, 2448, 4884, 5467, 4063, 6165, 361/9 |
Ing. Helena Peťovská, Igor Peťovský, Mgr. Ivan Peťovský |
|
951,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102017 |
25.7.2017 |
Vypracovanie projektového zámeru "Vybavenie odborných účební ZŠ Podolie" z Operačného... |
Trabisco, s.r.o. |
44681551 |
950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7459082769 |
4.5.2017 |
EE - DS, PZ, zvonica korytné ,zvonica kopanice, kino, RD 409, BD 526, čerpadlo - 5/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
949,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7459116127 |
15.6.2017 |
Zálohová faktúra na EE 6/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
949,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7459154878 |
14.7.2017 |
Záloha na EE - DS, PZ, kino, garáže, zvonica, RD, BD |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
949,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7429825364 |
3.8.2017 |
Zálohová platba za EE - DS, OcU, KD, Kino, garáže, čerpadlo,RD 409, BD 526 - 8/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
949,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7459232653 |
7.9.2017 |
Zálohová platba za EE - DS, PZ, zvonica, orytné a kopanice, bývalé kaderníctvo a... |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
949,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7459277260 |
9.10.2017 |
EE - DS, PZ, zvonica korytné, kopanice, bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo, kino, garáže,... |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
949,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7469139885 |
8.11.2017 |
Zálohová platba za EE -DS, garáže, PZ, kino, čerpadlo, RD 409, BD 526/A,B, OcU, KD - 11/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
949,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202301248 |
11.12.2023 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
948,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0320140536 |
9.9.2014 |
Zneškodnenie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
944,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129160814 |
12.7.2016 |
Zber, pôreprava a zneškodnenie odpadu - vrecový systém 19.4. a 31.5.2016 |
Marius Pedersen, a,.s. |
34115901 |
943,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100712031 |
29.12.2017 |
Poplašné zariadenie |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
940,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/166 |
6.12.2023 |
Poistenie kanalizácie 2021, 2022 refakturácia |
Obec Očkov |
00311871 |
940,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/016 |
27.2.2024 |
Refundácia poistenie kanalizácie |
Obec Očkov |
00311871 |
940,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4464033995 |
14.1.2013 |
Zemný plyn (Ocú) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
940,00 EUR |
