| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2022 |
3.5.2022 |
Polohopisné a výškopisné zameranie uličného pásu |
gl-geo s.r.o. |
53307674 |
1 080,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022005 |
15.3.2022 |
Polohopisné a výškopisné zameranie uličného pásu |
gl-geo s.r.o. |
53307674 |
1 080,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
009/2021 |
15.4.2021 |
Kúpna zmluva, p.č. EKN 748, 749/1, |
Anna Filipová, Ing. Erik Pekarovič, Jozef Pekarovič, Juraj Cagala, Ing. Peter Cagala, Ing. Vladimír Cagala, Ing. Radovan Cagala, Ing. Mária Klučková |
|
1 079,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0320110447 |
9.11.2011 |
Zber , preprava a zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 078,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201500028 |
6.2.2015 |
Zneškodnenie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
1 075,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7591250665 |
6.6.2019 |
Faktúra za plyn 6/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 074,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/233 |
26.8.2025 |
interiérové dvere k OcÚ a knižnici - doplatok |
Alumatic, s. r. o. |
46007059 |
1 070,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1207317 |
17.8.2012 |
Vykonanie doplnenia verejného osvetlenia v obci Podolie |
DETMAR spol. s r. o |
34096833 |
1 068,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130014 |
20.8.2013 |
Ponorné čerpadlo - OŠK |
TARGET PUMPS, s.r.o. |
36328481 |
1 065,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
36311758 |
17.7.2013 |
Pneumatiky na Tatra Fekál - PČ |
Profityres, s.r.o. |
36311758 |
1 064,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201700042 |
7.2.2017 |
Zneškodnenie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
1 060,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202200323 |
12.4.2022 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 054,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100711039 |
30.11.2017 |
Inštalácia, materiál a nastavenie kúrenia v KD a OcÚ Podolie |
ATlcomp, s.r.o. |
46461892 |
1 052,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0320140240 |
12.5.2014 |
Zneškodnenie odpadu - vývoz kontajnera v Hlbokej a cintorín |
KOS s.r.o. |
34133861 |
1 050,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202100152 |
8.3.2021 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 049,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2025/004 |
30.6.2025 |
úprava projektovej dokumentácie Bytové domy za KD |
BESKON s.r.o. |
52899403 |
1 045,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014092 |
9.12.2014 |
Čistenie priehrady |
ASOK TRANSPORT s.r.o. |
47119586 |
1 044,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7101928966 |
11.1.2012 |
Vyúčtovanie el.energie za rok 2011 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 041,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01247/2016 |
14.11.2016 |
Reklamný tovar - jubilanti |
Jozef Smrhola - OLYMP |
32581190 |
1 040,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201200054 |
17.12.2012 |
Prekopávanie potoka-Pošta, čistenie potoka - Farská, čistenie vodnej nádrže - Farská,... |
KAO-ĽK s.r.o. |
36340529 |
1 036,80 EUR |
