| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/329 |
6.1.2025 |
voda Podolie BD 1019 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
1 157,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212259 |
15.11.2021 |
materiál |
ROPSPOL, a. s. |
36306886 |
1 152,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022009 |
24.1.2022 |
Právne poradenstvo |
STRELÁK & Partners, s. r. o. |
52451747 |
1 152,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016212 |
5.12.2016 |
Prenájom KD |
PINTAS, s.r.o. |
35787139 |
1 151,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016211 |
5.12.2016 |
Prenájom KD |
Nissens Slovakia, s.r.o. |
35873841 |
1 149,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/018 |
27.2.2025 |
nájom kultúrneho domu, energie |
Legalex, s.r.o. |
47203927 |
1 148,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021152 |
11.1.2022 |
Oprava verejného osvetlenia, montáž vianočnej výzdoby |
Dušan Durdík DD |
32776993 |
1 143,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018 059 |
3.5.2018 |
Rakvy |
Ing. František Červenák |
30407516 |
1 139,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201500549 |
7.9.2015 |
Zneškodnenie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
1 136,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
14.3.2011 |
Plyn - KD 3/2011 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
1 133,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.2.2012 |
Plyn Zdravotné stredisko 2/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
1 130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0320130685 |
8.11.2013 |
Zneškodnenie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
1 123,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202100058 |
8.2.2021 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 120,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0320110718 |
9.11.2011 |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 115,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201500334 |
8.6.2015 |
Zneškodnenie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
1 111,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221086610 |
26.11.2021 |
Poplatok za vodu Podolie 1019 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
1 110,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022007 |
2.2.2022 |
Oprava verejného osvetlenia |
Dušan Durdík DD |
32776993 |
1 108,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012080 |
23.2.2012 |
Rakvy + prílušenstvo - PČ |
Ing. František Červenák |
30407516 |
1 104,36 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
USVRK-OIP-2021/001064-302 |
11.5.2021 |
NP Covid: terénny asistent COVID |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
1 103,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2281 |
28.9.2022 |
Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie na akciu komunikácia a inžin. siete cesta za... |
IN - PRO s.r.o. |
46367756 |
1 100,00 EUR |
