| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020074 |
23.7.2020 |
Údržba verejného osvetlenia |
Durdík Dušan DD |
32776993 |
1 182,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3160545 |
9.11.2011 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
1 178,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202101500 |
11.1.2022 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 171,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.11.2012 |
Zálohová platba plyn ZS 11/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
1 164,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201600134 |
9.3.2016 |
Zneškodnenie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
1 160,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760474 |
12.9.2017 |
Nakladanie a odvoz odpadu, úprava smetiska. |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
1 159,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19033 |
18.10.2019 |
Sadové úpravy na Hlavnej ulici v Podolí |
Ing.Peter Bigoš - Flowerness |
45515158 |
1 158,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2102001027 |
4.3.2020 |
Výpočtová technika - počítače |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
1 158,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/329 |
6.1.2025 |
voda Podolie BD 1019 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
1 157,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212259 |
15.11.2021 |
materiál |
ROPSPOL, a. s. |
36306886 |
1 152,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022009 |
24.1.2022 |
Právne poradenstvo |
STRELÁK & Partners, s. r. o. |
52451747 |
1 152,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016212 |
5.12.2016 |
Prenájom KD |
PINTAS, s.r.o. |
35787139 |
1 151,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016211 |
5.12.2016 |
Prenájom KD |
Nissens Slovakia, s.r.o. |
35873841 |
1 149,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/018 |
27.2.2025 |
nájom kultúrneho domu, energie |
Legalex, s.r.o. |
47203927 |
1 148,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/378 |
20.12.2025 |
Inštalatérske a kúrenárske práce |
Tomáš Gono, montáž, servis, predaj tovaru, služby |
44200510 |
1 147,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021152 |
11.1.2022 |
Oprava verejného osvetlenia, montáž vianočnej výzdoby |
Dušan Durdík DD |
32776993 |
1 143,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018 059 |
3.5.2018 |
Rakvy |
Ing. František Červenák |
30407516 |
1 139,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201500549 |
7.9.2015 |
Zneškodnenie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
1 136,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
14.3.2011 |
Plyn - KD 3/2011 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
1 133,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.2.2012 |
Plyn Zdravotné stredisko 2/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
1 130,00 EUR |
