| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201500256 |
13.5.2015 |
Uloženie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
892,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
17.12.2012 |
Záloha plyn OcÚ 12/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
891,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14000028 |
30.7.2014 |
Vykonané služby a zakúpený materiál od 1.7. do 30.7.2014 - vyúčtovanie sadových úprav BD... |
Ing. Peter Bigoš - Flowerness |
45515158 |
888,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120219 |
17.9.2012 |
Odborná prehliadka plynových zariadení |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
887,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10210011 |
19.11.2021 |
Montážne práce kuchyňa KD |
Tomáš Gono, montáž a servis, predaj tovaru služby |
44200510 |
884,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222070652 |
29.11.2022 |
Vodné Podolie BD 1019 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
884,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201500733 |
9.11.2015 |
Zneškodnenie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
883,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201600395 |
10.6.2016 |
Zneškodnenie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
875,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201700514 |
15.6.2017 |
Zneškodnenie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
875,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014096 |
1.4.2014 |
Rakvy |
Ing. František Červenák |
30407516 |
874,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102621419 |
10.2.2017 |
Vyúčtovanie plynu - ZS od 1.1.2017 do 16.1.2017 (výmena prístroja) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
874,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014148 |
18.6.2014 |
Oprava a montáž verejného osvetlenia pri fare v Podolí po havárii. |
Dušan Durdík DD |
32776993 |
874,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102603204 |
13.1.2017 |
Nedoplatok EE VO žľab a VO kopanice od 1.10.2016 do 31.12.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
872,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
743815905 |
12.1.2015 |
Zálohová platba EE DS, KD+OcÚ, OŠK 1/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
870,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019138 |
5.3.2019 |
Prenájom KD - študentský ples |
Gymnázium M.R.Štefánika |
|
870,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4217003316 |
13.1.2016 |
Prehodnotenie bonity pôdy |
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum |
42337402 |
870,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170085 |
24.10.2017 |
Reprezentačné - otvorenie domu smútku |
Party Partners, s.r.o. |
46045481 |
869,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/139 |
22.7.2024 |
voda BD Podolie 1019 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
866,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0320130165 |
24.4.2013 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
866,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3360215 |
12.6.2013 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
865,53 EUR |
