| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1400065 |
22.4.2014 |
Tlačiarenske výrobky - Almanach A5 |
PM print s.r.o. |
44186002 |
795,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201600209 |
11.4.2016 |
Zneškodnenie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
791,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201500402 |
31.8.2015 |
Zneškodnenie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
790,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201100142 |
30.3.2011 |
Počítač a monitor |
FLOPPY Ing. Milan Jurák |
11770805 |
789,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016065 |
9.3.2016 |
Rakvy - PČ |
Ing. František Červenák, stolárska výroba |
30407516 |
788,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/224 |
6.8.2025 |
licencia ESET na 3 roky |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
787,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
6.3.2012 |
Plyn OcÚ 3/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
787,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4434011466 |
18.2.2013 |
Zemný plyn - Ocú |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
787,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12312045 |
5.9.2023 |
Oprava elektrocentrály |
ŠUPA TECHNIKA, Marián Šupa |
11906022 |
786,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0320120107 |
6.3.2012 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
786,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7121151438 |
13.4.2016 |
Elektrická energia - OŠK 3/2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
785,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3/2015 |
16.2.2015 |
Členský príspevok na činnosť MAS Beckov - Ćachtice - Tematín na rok 2015 |
Miestna akčná skupina Beckov - Čachtice - Tematín |
42025125 |
785,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/344 |
28.11.2025 |
oprava kúrenia KD - čerpadlo |
VARMEX, s.r.o. |
57174369 |
784,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1120904 |
24.7.2012 |
Údržba úžitkového vozidla Citroen Berlingo |
Vidlička, s.r.o. |
34148078 |
784,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210638 |
10.3.2021 |
Respirátory FFP2 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
784,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01370/2017 |
31.10.2017 |
Reklamný materiál - erb, konzola na vlajku, tabuľa matričný úrad, rohož s erbom, pero s... |
Jozef Smrhola - OLYMP |
32581190 |
782,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023218 |
22.12.2023 |
Oprava kotla v kuchyni KD |
Gajdošík Kamil - JAZ - servis |
33550492 |
782,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2108606 |
25.5.2021 |
Notebok Asus S533EA - BN129T |
extreme computers, Dávid Vorčák |
41964012 |
779,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7151243350 |
14.1.2020 |
Nedoplatok EE - VO Malina 12/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
778,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7600134189 |
19.11.2015 |
Elektrická energia - VO žľab, VO kopanice - 11/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
777,94 EUR |
