| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022022 |
8.4.2022 |
Projektové práce - úprava verejného priestoru |
Ing. Stanislav Chmelo - SDI, s. r. o. |
47988886 |
750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/111 |
28.4.2025 |
hudobný koncert Fidlikanti deťom |
LART PRO s.r.o. |
56505744 |
750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7416259801 |
27.1.2012 |
El.energia - DS, PZ, Zvonica korytné, kino, VO v KD, VO kopanice, Markvet, Zvonica kopanice, BD... |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
749,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0320130024 |
18.2.2013 |
Zber,preprava a zneškod. odpadu - zmesový kom. odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
748,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3660642 |
5.1.2017 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
747,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013094 |
27.11.2013 |
Prenájom KD - stužková slávnosť |
Gymnázium M.R.Štefánika - 4.B |
|
746,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22100061 |
30.11.2022 |
Ročná prehliadka kotlov BD 1019 |
RH-COM s. r. o. |
43775616 |
745,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15000060 |
28.9.2015 |
Sadové úpravy - workoutové ihrisko |
Ing. Peter Bigoš - Flowerness |
45515158 |
744,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3860305 |
15.5.2018 |
Odvoz odpadu, úprava smetiska, práca žeriavom |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
742,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2016 |
15.12.2016 |
Vytýčenie pozemku p.č. 1157, geometrický plán - cesta za KD, geometrický plán p.č. 751/1,2... |
Ing. Pavol Ondrejka |
34493956 |
737,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3460459 |
5.11.2014 |
Nakladanie odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
736,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0320140100 |
12.3.2014 |
Zneškodnnie odpadu |
KOS s.r.o. |
34133861 |
735,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7220690612 |
9.3.2016 |
Elektrická energia OŠK 2/2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
734,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7151247122 |
11.2.2020 |
Nedoplatok EE - VO Malina 1/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
732,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/334 |
6.1.2025 |
voda Podolie BD 526 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
730,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/024 |
6.2.2025 |
údržba auta Volkswagen golf |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
724,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2025/001 |
28.2.2025 |
materiál na opravu strechy kina |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
722,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012018 |
23.1.2018 |
Hudobná produkcia Trnavskej cimbalovky na obecnom plese 2018 |
ARTfix, s.r.o. |
36778567 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2102012014 |
15.12.2020 |
Tovar a služby - PC |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130218 |
20.11.2013 |
Odborná prehliadka zariadenia na plyn |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
719,76 EUR |