| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/352 |
3.12.2025 |
voda BD 526 - 31.05.2025 - 21.11.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
777,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201700133 |
7.3.2017 |
Zneškodnenie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
771,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10100723 |
26.7.2023 |
Športové poháre pre Poľovnícke združenie Podolie |
Zuzana Petrusová - DISCOVERY ZUZANA |
36886556 |
770,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/272 |
9.10.2025 |
rekonštrukcia kúrenia Podolie 200 |
GAMAPLYN s.r.o. |
47453460 |
769,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022139 |
14.12.2022 |
Oprava verejného osvetlenia, vianočná výzdoba |
Dušan Durdík DD |
32776993 |
763,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020127 |
21.2.2020 |
Prenájom KD - Ples GMRŠ |
Legalex, s.r.o. |
47203927 |
763,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7170800226 |
16.2.2016 |
Elektrická energia - OŠK 1/2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
763,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/421 |
21.1.2026 |
Náklady na činnosť SÚS za obdobie 04/2025 až 12/2025 - stvebný úrad |
Mesto Nové Mesto nad Váhom , SÚS |
00311863 |
761,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23100148 |
14.12.2023 |
Ročná prehliadka kotlov BD 1019 |
RH-COM s. r. o. |
43775616 |
761,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021133 |
7.10.2021 |
Oprava traktora, Berlinga |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
761,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3360069 |
23.4.2013 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
759,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017048 |
10.4.2017 |
Oplotenie |
Steelslav Slovakia, s.r.o. |
46546219 |
759,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560431 |
12.10.2015 |
Úprava terénu - smetisko, vývoz hliny |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
756,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220956 |
27.12.2022 |
Podolské noviny |
PN print s.r.o. |
31428908 |
756,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015210 |
4.1.2016 |
Prenájom kD - firemný večierok dňa 18.12.2015 |
TONAS s.r.o. |
36340936 |
755,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7468436677 |
20.1.2016 |
Elektrická energia - VO Malina a VO kopanice 1/2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
751,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7468462186 |
8.2.2016 |
Elektrická energia - VO žľab, VO kopanice - 2/2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
751,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7468509807 |
9.3.2016 |
Elektrická energia 3/2016 - VO žľab, VO kopanice |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
751,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7429085352 |
7.4.2016 |
Záloha na elektrickú energiu VO žľab a kopanice 4/2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
751,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7468579781 |
16.5.2016 |
Elektrická energia 5/2016 - VO |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
751,68 EUR |
