| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/164 |
18.12.2024 |
voda materská škola, šk. jedáleň |
Základná škola s materskou školou |
36125431 |
666,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/202 |
14.7.2025 |
stoličky 26 ks |
ASKO - NÁBYTOK, spol. s r. o. |
35909790 |
662,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21604053 |
25.5.2021 |
Čerpanie žumpy, navážanie hliny do šachty, demontáž panelov na žumpe, práce s nakladačom |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
661,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013008 |
24.4.2013 |
Prenájom KD - vianočný večierok |
Vacuumschmelze, s.r.o. |
35727110 |
660,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129151068 |
12.10.2015 |
Preprava a zneškodnenie odpadu - vrecový systém 11.8. - 22.9.2015 |
Marius Pedersen, a,.s. |
34115901 |
660,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.11.2012 |
Zálohová platba plyn OcÚ 11/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
660,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211022052 |
15.7.2021 |
Stočné od 1.1.2021 do 30.6.2021 - BD 526 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
656,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7416259802 |
27.1.2012 |
El.energia - verejné osvetlenie v ZŠ č.804 , č. 435 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
654,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222029005 |
26.5.2022 |
Voda BD 526 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
652,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015/0289 |
23.3.2015 |
Kávovar IMPRESSA C65 |
Swiss Coffee s.r.o. |
43771963 |
650,32 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
002/ 2020 |
11.2.2020 |
Kúpna zmluva |
Júlia Toráčová, Jozef Toráč |
|
650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5/7 20 |
4.8.2020 |
Poháre na MSBL Podolie 2020 |
Zuzana Petrusová - DISCOVERY Zuzana |
36886556 |
650,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
001/2021 |
6.1.2021 |
P.č. 196/30 |
Ivan Pakán |
|
650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/049 |
27.3.2024 |
geometrický plán na vysporiadanie parciel k. ú. Podolie |
gl-geo s.r.o. |
53307674 |
650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0100/2021 |
11.8.2021 |
Oprava ponorného čerpadla |
Ing. Jozef Dedík |
40271811 |
648,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20002 |
6.3.2020 |
Realizácia sadovníckych úprav pri Dome smútku. |
Peter Bigoš Záhrady |
45515158 |
646,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7131000818 |
18.2.2016 |
Elektrická energia VO - 1/2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
645,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3660319 |
12.7.2016 |
Nakladanie odpadu, odvoz odpadu, výmena kontajnerov, úprava smetiska |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
645,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3260288 |
11.7.2012 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
643,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30407516 |
22.11.2013 |
Rakvy |
Ing. František Červenák |
30407516 |
643,20 EUR |