| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021024 |
6.12.2021 |
Radlica na traktor |
ADACOM progatec, s. r. o. |
36734497 |
2 736,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/01/2025 |
25.1.2025 |
Kúpna zmluva - kancelársky nábytok |
XLSK Nábytok s.r.o. |
35883103 |
2 732,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/020 |
24.1.2025 |
kancelársky nábytok |
XLSK Nábytok s.r.o. |
35883103 |
2 732,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/248 |
22.9.2025 |
rekonštrukcia obecného úradu, dlažba svadobná sieň, chodba ku knižnici |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
2 704,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/015 |
18.12.2024 |
kamerový systém MŠ Podolie |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
2 677,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/079 |
19.3.2024 |
materiál ku kabeláži obecného úradu |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
2 672,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20142103 |
26.11.2014 |
Dopravné značky |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
2 662,39 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2013 |
8.1.2014 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Ekoprofit DG s.r.o. |
46741151 |
2 648,61 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2013 |
8.1.2014 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Ekoprofit DG s.r.o. |
46741151 |
2 648,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/163 |
4.7.2025 |
dlažba rekonštrukcia obecného úradu |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
2 619,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
052018 |
18.5.2018 |
Kanalizácia - stavebný dozor |
Ing. Pavol Gulač |
32781776 |
2 610,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
072018 |
14.6.2018 |
Stavebný dozor - kanalizácia 5/2018 |
Ing. Pavol Gulač |
32781776 |
2 610,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
092018 |
18.7.2018 |
Stavebný dozor - kanalizácia 6/2018 |
Ing. Pavol Gulač |
32781776 |
2 610,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
1 |
4.10.2013 |
Kúpna zmluva |
Kožák Vladimír |
|
2 601,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8987/2017 |
13.10.2017 |
Zmluva o dielo - dodávka a montáž plastových okien |
STAVFIN, a.s. |
36305979 |
2 589,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1201710016 |
31.10.2017 |
Dodávka a montáž platových okien - ZS Lekáreň |
STAVFIN, a.s. |
36305979 |
2 589,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2102006020 |
18.6.2020 |
Zabezpečenie kamerového systému zberného dvora |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
2 583,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446814210 |
22.2.2013 |
Spotreba energie - obec |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 571,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446925480 |
24.4.2013 |
El.energia - obec, VO, Markvet, DS, PZ, Zvonica Podolie, zvonica kopanice, Kino, KD, BD - 3/2013 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 571,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7447000937 |
24.4.2013 |
El.energia - DS, PZ, Zvonica, VO, OŠK, Markvet, Kino, BD 526 - 4/2013 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 571,08 EUR |
