| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2018 |
9.11.2018 |
Projektový manažment "Vybavenie odborných učební ˇZŠ Podolie" |
rumanko, s.r.o. |
45932093 |
2 200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
OR 009/2021 |
14.10.2021 |
poskytnutie služieb projektového manažmentu v OP KŽP, zníženie sotreby energie pri prevádzke... |
Ekospol DM, s.r.o. |
44262671 |
2 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022001 |
12.1.2022 |
Služby projektového manažmentu - zníženie spotreby energie verejných budov |
EKOSPOL DM, s. r. o. |
44262671 |
2 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32023 |
8.3.2023 |
Maliarske práce KD, OcÚ |
Branislav Palkech Maliarske a natieračské práce |
41884442 |
2 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2025/005 |
10.6.2025 |
Projektová dokumentácia Cesta za KD |
Bičanovská Tatiana - APIS Trenčín |
36131539 |
2 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7160430853 |
11.2.2011 |
El.energia - obec 2/2011 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 180,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201500185 |
8.4.2015 |
Zneškodnenie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
2 176,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/156 |
16.6.2025 |
kuchynská linka, drez, batéria, varná doska, práca - kuchyňa obecný úrad |
H-Dienst s.r.o. |
55690769 |
2 175,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/12 |
20.12.2019 |
Predstavenie "Chlieb s maslom" |
Občianske združenie DIVADLO TEATRO |
50370847 |
2 157,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100228 |
31.8.2015 |
Vodomerné šachty |
Polyen s.r.o. |
46036211 |
2 142,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100252 |
31.8.2015 |
Vodomerné šachty |
Polyen s.r.o. |
46036211 |
2 142,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7418086612 |
20.11.2013 |
Zálohová faktúra - plyn |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 139,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7418171642 |
27.12.2013 |
Plyn 12/2013 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 139,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7418277126 |
11.2.2014 |
Plyn 1/2014 - RD 409, ZS, KD, OcÚ, Markvet, Kaderníctvo + kvetinárstvo |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 139,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7418356366 |
3.3.2014 |
Zálohová platba - plyn 2/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 139,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7418456148 |
20.3.2014 |
Zálohová platba za plyn - kad+kvet, kino, KD, ZS, Markvet, RD 409, OcÚ, KD ohrev vody - 3/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 139,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7418548950 |
22.4.2014 |
Zálohová platba za plyn - Kaderníctvo+kvetinárstvo, Kino, KD, ZS, Markvet, RD 409, OcÚ, KD... |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 139,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7418620439 |
20.5.2014 |
Zálohová platba za plyn 5/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 139,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7418727971 |
23.6.2014 |
Zálohová platba za plyn jún 2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 139,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7427923299 |
22.7.2014 |
Zálohová platba za plyn 7/2014 - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo, kino, KD, ZS, Markvet, RD... |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 139,39 EUR |
