| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7450026849 | 9.11.2011 | El.energia - obec 8/2011 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 3 000,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7475258089 | 9.11.2011 | El.energia 9/2011 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 3 000,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7445439284 | 9.11.2011 | El.energia - obec 10/2011 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 3 000,74 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2016/3 | 22.4.2016 | Zmluva o spolupráci - organizovanie podujatia "Hody Podolie 2016" | TOPFEST, s.r.o. | 46108700 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 400022 | 16.5.2016 | Zmluva o spolupráci - Hody Podolie 2016 | TOPFEST, s.r.o. | 46108700 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170102 | 23.1.2017 | Realizácia verejného obstarávania s názvom predmetu zákazky "Zníženie energetickej... | VOLUMA s.r.o. | 45288976 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2 | 28.10.2022 | Práce v kuchyni kultúrneho domu | Tomáš Ondrejka | 47423340 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 072022 | 15.12.2022 | Stavebný dozor na stavbe "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Podolie" | Ing. Daniel Bielický | 50620100 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023076 | 24.8.2023 | Výroba a montáž požiarnych rebríkov na budovu MŠ Podolie | Kovospal Vrbové s.r.o. | 47713071 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/016 | 18.12.2024 | oprava strechy budova Kvetinárstvo Podolie 501 | Miroslav Zápalka | 43998313 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | VO001/2021 | 30.11.2021 | Komplexná poradenská činnosť
vo verejnom obstarávaní pre projekt: „Podpora dobudovania... |
Verea SK, s. r. o. | 54233801 | 2 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0022022 | 9.2.2022 | Realizácia verejného obstarávania akcie Podpora dobudovania základnej technickej... | Verea SK, s. r. o. | 54233801 | 2 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016031 | 8.7.2016 | Vývoz fekálií za rok 2015 - BD 526 - PČ | Obec Podolie | 00311928 | 2 976,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320120727 | 7.11.2012 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 2 940,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201701111 | 14.11.2017 | Uloženie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 2 931,18 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/06/2024 | 30.5.2024 | Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 2 916,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022006 | 15.3.2022 | PD- Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Podolie | VG PROJEKT, s.r.o. | 36860735 | 2 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220012 | 9.5.2022 | Projektová dokumentácia - rekonštrukcia miestnych komunikácií | VG PROJEKT, s.r.o. | 36860735 | 2 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/216 | 18.8.2025 | rekonštrukcia obecného úradu - interiérové dvere | Sučanský družstvo | 50398903 | 2 899,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7150908815 | 26.9.2016 | Nedoplatok za plyn v KD od 19.10.2015 do 15.9.2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 895,78 EUR |