Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20130063 | 30.9.2013 | Údržba motorového vozidla Peugeot 307 | KAO-ĽK s.r.o. | 36340529 | 157,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.1.2011 | Plyn kaderníctvo + kvetinárstvo 1/2011 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 157,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3/2014 | 11.2.2014 | Vytýčenie a vytyčovací náčrt hranice medzi parcelami č.2127/1, 2128-2126 | Ing. Pavol Ondrejka | 34493956 | 157,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17000010 | 7.2.2017 | Obedy 1/2017 | Pavol Vido | 43579906 | 157,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 6/2015 | 30.12.2015 | Zmluva o nájme bytu č. 12 - B2.1 - BD 526 | Emiliána Marta Jecušková | 156,91 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014427 | 10.7.2014 | Pohrebné služby - zomrelý Ľubomír Cagala | Cagala Juraj | 156,78 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/363 | 3.12.2025 | tonery | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 156,65 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 13/2011 | 26.7.2011 | Zmluva o nájme bytu č. 1 - 526/A | Zdenka Burzová | 156,54 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2018 005 | 14.3.2018 | Obedy 2/2018 | Edita Dobošová | 43655181 | 156,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20005 | 25.2.2020 | Preprava na trase : Podolie - Čachtice - Podolie - Kameň | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 156,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3860159 | 12.3.2018 | Odhŕnanie snehu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3960774 | 9.1.2020 | Obedy 12/2019 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023070062 | 7.8.2023 | Výmena disku + migrácia dát | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/103 | 31.5.2024 | licenčná zmluva program Dane a odpady na rok 2024 | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20131041 | 25.7.2013 | Renovácia tonerov do tlačiarní. | MIP TN , s.r.o | 36335070 | 155,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9220003257 | 4.1.2022 | El. energia Podolie 240 Zvonica | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 155,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/270 | 18.12.2024 | nafta Isuzu, traktor | GROISE s. r. o. | 45695881 | 155,83 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016020 | 27.4.2016 | Pohrebné služby - zomrelý JUDr. Stanislav Masár | Masárová Anna | 155,71 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2023133 | 20.9.2023 | Diesel - tankovanie na Poľnohospodárskom družstve Podolie | GROISE s. r. o. | 45695881 | 155,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7776248924 | 31.8.2015 | Telefón 7/2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 154,58 EUR |