Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014408 | 17.2.2014 | Pohrebné služby | Ing. Augustínová Helena | 159,13 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/104 | 31.5.2024 | nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 159,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3960416 | 13.8.2019 | Čerpanie žumpy - bytovka | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 159,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 10.9.2012 | Plyn - KD 9/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 159,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013/028 | 20.8.2013 | Obedy júl 2013 | Peter Puna Full Belly | 44540515 | 159,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20191058 | 3.9.2019 | Renovácia tonerov | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 158,93 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 12/ŠFRB/2018 | 15.11.2018 | Zmluva o nájme bytu | Helena Vrbová | 158,91 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 12/ŠFRB/2019 | 4.11.2019 | Zmluva o nájme bytu | Helena Vrbová | 158,91 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013440 | 4.11.2013 | Pohrebné služby - zomrelá Emília Maráková | Marák Jozef | 158,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013440 | 4.11.2013 | Pohrebné služby - zomrelá Emília Maráková | Marák Jozef | 158,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 200104971 | 28.4.2020 | Termo misky, menu box 3-dielny, menu box 2-dielny | Slavomír Binčík JUNIOR | 34391509 | 158,78 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 6/2011 | 18.7.2011 | Zmluva o nájme bytu č. 4 - 526/A | Emília Mišíková | 158,71 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 01/2016 | 16.3.2016 | Zmluva o nájme bytu č. 15, BD 526/B | Mgr. Monika Muľová | 158,59 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2111001351 | 7.4.2021 | Stavebný materiál | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 158,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230047 | 22.12.2023 | Oprava auta peugeot | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 158,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121888 | 17.12.2012 | Renovácia tonerov | MIP TN , s.r.o | 36335070 | 157,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2231107825 | 16.5.2023 | Licencia na verejné používanie hud. diel | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 157,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13000010 | 15.1.2013 | Servis dávkovacieho čerpadla | AQUA trade Slovakia, s.r.o. | 36049999 | 157,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016127 | 26.4.2016 | Kontrola hasiacich prístrojov | Jozef Vadovič - VADAS | 37569091 | 157,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/335 | 6.1.2025 | voda Podolie BD 409 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 157,16 EUR |