Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2015051 | 31.8.2015 | Revízie plynových zariadení | Kopún Vladimír - Plynoterm | 37025988 | 163,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 531010 | 16.2.2011 | Vodný zdroj - vodomer | JUSTING s.r.o. | 36296457 | 163,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017023 | 2.10.2017 | Pohrebné vence | Viera Mináriková KVETA | 33172021 | 163,80 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 17/2011 | 2.8.2011 | Zmluva o nájme bytu č. 8 - 526/A | Iveta Hanicová | 163,73 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 7/2014 | 3.10.2014 | Nájomná zmluva - BD 526 - byt č.8 | Hluchá Jana | 163,73 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016004 | 26.1.2016 | Pohrebné služby a tovar - zomrelý Anton Facuna | Facunová Gabriela | 163,60 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 8/2011 | 18.7.2011 | Zmluva o nájme bytu č. 9 - 526/A | Martin Moravanský | 163,52 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014419 | 2.6.2014 | Pohrebné služby a tovar - zomrelý Igor Facuna | Facunová Ivana | 163,47 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2231000911 | 20.7.2023 | Stočné kultúrny dom | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 163,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2015 | 23.2.2015 | Obedy 1/2015 | Full Belly, s.r.o. | 47415452 | 163,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16018 | 7.4.2016 | BOZP a PO za I. štvrťrok 2016, dohľad nad zdravotnou starostlivosťou | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 163,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA 2018037 | 7.2.2019 | Obedy 12/2018 | Edita Dobošová | 43655181 | 163,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014439 | 3.11.2014 | Pohrebné služby a tovar - zomrelý František Hanic | Hanicová Anna | 163,09 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 125/2012 | 13.4.2012 | Činnosť stavebného úradu 3/2012 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 163,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 23/2012 | 4.9.2012 | Zmluva o nájme bytu č.12-B2.1 | Marek Gúčik | 162,91 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017111 | 11.1.2017 | Prenájom KD - rodinná oslava konaná dňa 7.1.2017 | Palkech Ivan | 162,82 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/209 | 8.8.2024 | nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 162,74 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/10/2024 | 31.10.2024 | Nájomná zmluva - rod. dom súp. č. 157 | Róbert Bundál | 162,60 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2 | 6.3.2014 | Zmena bytu od 1.3.2014 - byt č. 1 - prízemie vchod A | Ivan Zámek | 162,54 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20150354 | 10.3.2015 | Renovácia tonerov | MIP TN s.r.o. | 36335070 | 162,38 EUR |