| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20 20003 |
1.4.2020 |
Strava - voľby do NR SR 2020 |
Edita Dobošová |
43655181 |
150,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/052 |
10.3.2025 |
voda zdravotné stredisko |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
150,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17000057 |
3.5.2017 |
Obedy apríl 2017 |
Pavol Vido |
43579906 |
150,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
002/2011 |
5.4.2011 |
Úprava terénu hracej plochy - štadión Podolie |
Kotleba Juraj |
35087480 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212200071 |
20.2.2012 |
Zriadenie televíznej prípojky - BD 526 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
17.12.2012 |
Záloha plyn bývalé kaderníctvo + kvetinárstvo 12/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013034 |
26.4.2013 |
Prenájom časti nehnuteľnosti - umiestnenie antén a technických zariadení |
cns, s.r.o. |
35872926 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013029 |
11.9.2013 |
Výroba Tv príspevku z programu Annabál |
KARPATY realmedia s.r.o. |
36830313 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015109 |
22.1.2015 |
Nájom za prenájom nehnuteľnosti - umiestnenie antén a technického zariadenia za rok 2014. |
cnc, s.r.o. |
35872926 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015110 |
22.1.2015 |
Nájom za prenájom nehnuteľnosti - umiestnenie antén a technického zariadenia za rok 2015 |
cnc, s.r.o. |
35872926 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150000104 |
31.8.2015 |
Obedy 6/2015 |
Pavol Vido |
43579906 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016107 |
4.1.2016 |
Nájomné za prenájom časti nehnuteľnosti - umiestnenie antén a technického zariadenia za rok... |
cns, s.r.o. |
3587296 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017107 |
11.1.2017 |
Nájom za prenájom nehnuteľnosti - umiestnenie antén a tech.zariadenia za rok 2017 |
cnc, s.r.o. |
35872926 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017006 |
15.6.2017 |
Freestylová show - Deň detí |
Mgr. Peter Herstek |
|
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82017 |
15.6.2017 |
Freestylová športovo-umelecká show - Deň detí |
Ing. Martin Leco |
|
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018112 |
2.5.2018 |
Prenájom časti nehnuteľnosti - umiestnenie antén a technického zariadenia za rok 2017 |
cns, s.r.o. |
35872926 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180001 |
30.4.2018 |
Bábkové predstavenie |
Novomestská kultúrna spoločnosť, o.z. |
42145317 |
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
1/2019 |
2.1.2019 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019109 |
11.2.2019 |
Nájom za nebytové priestory za mesiac 1/2019 - stavba č. 140 |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019112 |
11.2.2019 |
Prenájom časti nehnuteľnosti - umiestnenie antén a technického zariadenia za rok 2019. |
cns, s.r.o. |
35872926 |
150,00 EUR |
