| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/302 |
6.1.2025 |
nafta ISUZU |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
152,67 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
11/2011 |
20.7.2011 |
Zmluva o nájme bytu č. 14 - 526/B |
Helena Vrbová |
|
152,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12106515 |
3.9.2021 |
Gastronádoby |
RM Gastro -JAZ s.r.o. |
34153004 |
152,42 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
3/2011 |
12.5.2011 |
Zmluva o nájme bytu č.2/4 |
Katarína Valová |
|
152,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20141741 |
9.12.2014 |
Renovácia tonerov |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
152,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20171058 |
9.8.2017 |
Renovácia tonerov |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
152,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150248 |
17.2.2015 |
Renovácia tonerov |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
152,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
17.6.2013 |
Vyúčtovanie FA za plyn od 19.10.2012 do 31.5.2013 - KD ohrev vody |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
152,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.2.2012 |
Plyn Kaderníctvo a kvetinárstvo 2/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
152,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014070 |
13.11.2014 |
Zber elektroodpadu |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
152,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230762154 |
11.5.2020 |
Nedoplatok EE - OŠK 4/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
151,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
317 |
8.2.2011 |
Vývoz objemného odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
151,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20242057 |
27.2.2024 |
kancelársky materiál, daňové tlačivá |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
151,83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015033 |
31.8.2015 |
Pohrebné služby |
Halienka Ľubomír |
|
151,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3260618 |
17.12.2012 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
151,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560037 |
16.2.2015 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
151,39 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
11B/ŠFRB/2021 |
11.10.2021 |
Nájomná zmluva byt č. 11B - 526 |
Martin Puvák |
|
151,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3860071 |
7.2.2018 |
Odhŕnanie snehu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
151,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202260309 |
1.4.2022 |
Víno |
Poľnohospodárske družstvo |
31433847 |
151,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/319 |
6.1.2025 |
nafta Berlingo |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
150,88 EUR |
