Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7458393898 | 7.9.2015 | Zálohová platba za EE 9/2015 - ZS | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 209,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/131 | 29.5.2025 | nafta Isuzu, Berlingo, Multikára | GROISE s. r. o. | 45695881 | 209,50 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2/2013 | 16.9.2013 | Nájomná zmluva RD 409 - byt č. 1/1 | Procházková Emília | 209,33 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/04/2022 | 22.4.2022 | Nájomná zmluva byt č. 1/1 v BD 409 | Štefánia Jeřalová | 209,33 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 8/ŠFRB/2025 | 22.12.2025 | Nájomná zmluva byt č. 8 v BD 1019 | Miloslav Bobocký | 209,29 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3560214 | 2.6.2015 | Motorová nafta - fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 209,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7210807067 | 12.9.2017 | Nedoplatok EE - OŠK 8/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 209,17 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019126 | 25.2.2019 | Zálohová platba za kanalizačné prečerpávačky Očkov od 1.1.2019 do 28.2.2019 | Obec Očkov | 00311871 | 209,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2221600477 | 19.10.2022 | Verejné používanie hudobných diel | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 209,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20000238 | 18.11.2020 | Strava - celoplošné testovanie COVID-19 | Pavol Vido | 43579906 | 208,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712705572 | 8.7.2020 | Nedoplatok EE - OcÚ+KD 6/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 208,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018/022 | 31.1.2018 | Oprava verejného osvetlenia | Durdík Dušan DD | 32776993 | 208,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FOP/2024/380 | 14.3.2025 | el. energia čerpadlo - vyúčtovanie | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 208,32 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 6/ŠFRB/2024 | 8.1.2025 | Nájomná zmluva byt č. 6 v BD 1019 | Adriana Halienková | 208,27 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 22/ŠFRB/2024 | 8.1.2025 | Nájomná zmluva byt č. 22 v BD 1019 | Zuzana Hanicová | 208,27 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3760064 | 2.3.2017 | Motorová nafta - PČ | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 208,22 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015038 | 31.8.2015 | Pohrebné služby | Jozef Ondrejka | 208,14 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3760286 | 3.7.2017 | Motorová nafta - Tatra fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 208,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 167513139 | 20.4.2017 | Mikrofóny s príslušenstvom | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 208,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2308011 | 7.8.2023 | Rozhlasová ústredňa - Podolie Kopanice | MK hlas s. r. o. | 45352305 | 208,00 EUR |