| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
DOD/02/2025 |
23.4.2025 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 7/ŠFRB/2024 |
Ivan Makara |
|
215,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/223 |
16.8.2024 |
nafta |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
215,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3660460 |
5.10.2016 |
Motorová nafta - TATRA fekál |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
215,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220026 |
3.11.2022 |
Zemné a výkopové práce |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
215,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7121178666 |
15.8.2016 |
Elektrická energia - nedoplatok VO žľab 7/2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
214,81 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
13B/ŠFRB/2024 |
1.10.2024 |
Nájomná zmluva byt č. 13B v BD 526 |
Ing. Michaela Červeňanská |
|
214,81 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
13B/ŠFRB/2025 |
3.10.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 13B v BD 526 |
Ing. Michaela Červeňanská |
|
214,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/375 |
14.3.2025 |
nafta multikára, traktor |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
214,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201430 |
18.11.2014 |
Obedy 10/2014 |
Full Belly, s.r.o. |
47415452 |
214,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560425 |
2.10.2015 |
Motorová nafta - PČ |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
214,32 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
DOD/06/2025 |
8.8.2025 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 13/ŠFRB/2024 |
Sarah Klinčáková |
|
214,29 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
5/ŠFRB/2025 |
1.9.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 5 v BD 1019 |
Mariana Sroka |
|
214,29 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013405 |
24.4.2013 |
Pohrebné služby a tovar - PČ |
Ružičková Zuzana |
|
214,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020263 |
10.12.2020 |
Zhodnotenie odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
214,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.3.2011 |
Plyn - OcÚ 3/2011 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
214,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
10/ŠFRB/2024 |
8.1.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 10 v BD 1019 |
Ing. Natália Makarová |
|
213,81 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
6A/ŠFRB/2024 |
1.10.2024 |
Nájomná zmluva byt č. 6A v BD 526 |
Mária Makarová |
|
213,66 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
6A/ŠFRB/2025 |
1.10.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 6A v BD 526 |
Mária Makarová |
|
213,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013422 |
10.6.2013 |
Pohrebný tovar |
Augustínová Jana |
|
213,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/040 |
27.3.2024 |
papierový riad, obaly, obrúsky |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
213,30 EUR |
