| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
223049610 |
29.5.2023 |
Voda Podolie 526 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
378,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/134 |
22.7.2024 |
voda Podolie 520 Jednota |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
1,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/331 |
6.1.2025 |
voda Podolie 520 Jednota |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
1,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223047998 |
25.5.2023 |
Voda Podolie 520 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
1,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/053 |
10.3.2025 |
voda Podolie 520 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
0,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223021356 |
8.3.2023 |
Voda Podolie 515 PT Táborský |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
6,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224011231 |
16.1.2024 |
Voda Podolie 515 PT Táborský |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
10,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/141 |
22.7.2024 |
voda Podolie 515 PT Táborský |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
17,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/178 |
22.7.2024 |
voda Podolie 515 PT Táborský |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
5,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223105242 |
24.10.2023 |
Voda Podolie 515 predajňa PT Táborský |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
13,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/336 |
6.1.2025 |
voda Podolie 515 predajňa PT Táborský |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
18,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/055 |
10.3.2025 |
voda Podolie 515 predajňa PT Táborský |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
10,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223047793 |
18.5.2023 |
Voda Podolie 515 - PT Táborský |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
13,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222027510 |
26.5.2022 |
Voda Podolie 515 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
22,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223049611 |
29.5.2023 |
Voda Podolie 501 Kvetinárstvo |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
7,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223107580 |
24.10.2023 |
Voda Podolie 501 Kvetinárstvo |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
6,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224029687 |
27.2.2024 |
Voda Podolie 501 Kvetinárstvo |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
5,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/133 |
22.7.2024 |
voda Podolie 501 Kvetinárstvo |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
27,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/056 |
10.3.2025 |
voda Podolie 501 kvetinárstvo |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
83,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223049612 |
29.5.2023 |
Voda Podolie 409 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
47,75 EUR |
