| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
224011947 |
16.1.2024 |
Voda Dom smútku |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
26,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDP/2025/001 |
10.3.2025 |
voda dom smútku |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
1,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDP/2024/002 |
9.12.2024 |
Voda cintorín, dom smútku 15.05.2024 - 12.11.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
125,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223093574 |
10.10.2023 |
Voda bytový dom Podolie 409 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
58,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223093091 |
10.10.2023 |
Voda bytový dom Podolie 1019 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
671,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224029686 |
27.2.2024 |
Voda bytový dom 526 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
381,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/142 |
22.7.2024 |
voda BD Podolie 526 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
490,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/054 |
10.3.2025 |
voda BD Podolie 409 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
80,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/139 |
22.7.2024 |
voda BD Podolie 1019 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
866,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222029005 |
26.5.2022 |
Voda BD 526 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
652,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223021353 |
8.3.2023 |
Voda BD 526 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
184,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/047 |
6.3.2025 |
voda BD 526 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
355,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220275009 |
26.5.2022 |
Voda BD 409 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
69,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2230213355 |
8.3.2023 |
Voda BD 409 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
19,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222028172 |
26.5.2022 |
Voda BD 1019 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
1 098,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/401 |
14.3.2025 |
voda BD 1019 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
402,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/049 |
10.3.2025 |
voda BD 1019 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
206,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/156 |
27.11.2023 |
Voda 17.01.2023 - 17.10.2023 , servisná prehliadka kotla Podolie 501 |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
62,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/091 |
8.8.2024 |
Voda 16.05.2024 - 27.06.2024 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
6,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/064 |
31.5.2024 |
voda 16.01.2024 - 14.05.2024 MŠ, ŠJ Podolie |
Základná škola s materskou školou |
36125431 |
356,41 EUR |
