| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
219051626 |
5.6.2019 |
Vodné a stočné od 21.1. do 15.5.2019 - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo |
TVK, a.s. |
36302724 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231002891 |
15.5.2023 |
Vodné a stočné |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
45,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231002892 |
15.5.2023 |
Vodné a stočné |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
1,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231002890 |
15.5.2023 |
Vodné a stočné |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
36,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217023522 |
8.2.2017 |
Vodné 22.8.2016 - 20.1.2017 - RD 409 |
TVK, a.s. |
36302724 |
86,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/028 |
10.3.2025 |
voda, stočné |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
107,03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021006 |
31.3.2021 |
Voda, kúrenie, plyn - inštalácia |
Tomáš Gono, montáž a servis |
44200510 |
3 261,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222027900 |
26.5.2022 |
Voda Zdravotné stredisko |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
108,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223010757 |
18.1.2023 |
Voda zdravotné stredisko |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
31,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223089507 |
3.10.2023 |
Voda zdravotné stredisko |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
67,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224009310 |
15.1.2024 |
Voda Zdravotné stredisko |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
85,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/332 |
6.1.2025 |
voda zdravotné stredisko |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
135,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/052 |
10.3.2025 |
voda zdravotné stredisko |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
150,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223093090 |
10.10.2023 |
Voda zberný dvor Podolie |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
24,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222029006 |
26.5.2022 |
Voda Zberný dvor |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
4,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/328 |
6.1.2025 |
voda zberný dvor |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
10,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/048 |
10.3.2025 |
voda zberný dvor |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
4,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223093088 |
10.10.2023 |
Voda šk. jedáleň, materská škola |
Základná škola s materskou školou |
36125431 |
443,67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/165 |
18.12.2024 |
voda predajňa PT Táborský Podolie 515 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
22,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223048325 |
25.5.2023 |
Voda Podolie5 (Dom smútku)
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
9,10 EUR |
