| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
217023520 |
8.2.2017 |
Vodné od 2.11.2016 do 20.1.2017 - BD 526 |
TVK, a.s. |
36302724 |
205,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217023521 |
8.2.2017 |
Vodné od 12.10.2016 do 20.1.2017 - OcÚ + KD |
TVK, a.s. |
36302724 |
104,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217023451 |
8.2.2017 |
Vodné od 11.10.2016 do 19.1.2017 - MŠ a ŠJ |
TVK, a.s. |
36302724 |
59,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017121 |
8.2.2017 |
Vodné od 11.10.2016 do 19.1.2017 - MŠ a ŠJ |
ZŠ s MŠ Podolie |
36125431 |
59,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222070882 |
29.11.2022 |
Vodné Obecný úrad |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
18,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6207451941 |
7.8.2023 |
Vodné filtre |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
16,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222070650 |
29.11.2022 |
Vodné Dom smútku |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
107,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222045359 |
29.7.2022 |
Vodné bytový dom Podolie 409 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
40,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222069667 |
29.11.2022 |
Vodné BD 526 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
510,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222069669 |
29.11.2022 |
Vodné BD 409 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
41,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219051745 |
5.6.2019 |
Vodné a stočné od 24.1.2019 do 16.5.2019 |
TVK, a.s. |
36302724 |
338,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219051748 |
5.6.2019 |
Vodné a stočné od 23.1.2019 do 16.5.2019 - ZS |
TVK, a.s. |
36302724 |
63,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219051746 |
5.6.2019 |
Vodné a stočné od 23.1.2019 do 16.5.2019 - OcÚ + KD |
TVK, a.s. |
36302724 |
104,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219051747 |
5.6.2019 |
Vodné a stočné od 23.1.2019 do 15.5.2019 - RD 409 |
TVK, a.s. |
36302724 |
96,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219051631 |
5.6.2019 |
Vodné a stočné od 23.1.2019 do 15.5.2019 |
TVK, a.s. |
36302724 |
12,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219051629 |
5.6.2019 |
Vodné a stočné od 23.1.2019 do 14.5.2019 - predajňa s.č. 140 |
TVK, a.s. |
36302724 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
219051627 |
5.6.2019 |
Vodné a stočné od 23.1.2019 do 14.5.2019 - MŠ a ŠJ |
TVK, a.s. |
36302724 |
109,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219051628 |
5.6.2019 |
Vodné a stočné od 23.1.2019 do 14.5.2019 - Dom smútku |
TVK, a.s. |
36302724 |
26,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219051630 |
5.6.2019 |
Vodné a stočné od 2.4.2019 do 15.5.2019 - garáže |
TVK, a.s. |
36302724 |
10,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2234000969 |
15.5.2023 |
Vodné a stočné - nedoplatok |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
288,69 EUR |
