| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/049 |
10.3.2025 |
voda BD 1019 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
206,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/138 |
9.6.2025 |
voda BD 1019 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
811,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/156 |
27.11.2023 |
Voda 17.01.2023 - 17.10.2023 , servisná prehliadka kotla Podolie 501 |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
62,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/091 |
8.8.2024 |
Voda 16.05.2024 - 27.06.2024 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
6,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/064 |
31.5.2024 |
voda 16.01.2024 - 14.05.2024 MŠ, ŠJ Podolie |
Základná škola s materskou školou |
36125431 |
356,41 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/063 |
10.6.2025 |
voda 15.02.2025 - 30.05.2025 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
26,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/063 |
31.5.2024 |
voda 12.01.2024 - 15.05.2024 predajňa PT Táborský |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
20,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224049005 |
30.5.2024 |
Voda 12.01.2024 - 14.05.2024 dom smútku + cintorín |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
24,51 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/065 |
31.5.2024 |
voda 01.02.2024 - 15.05.2024, stočné 01.01.2024 - 31.03.2024 Kvetinárstvo |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
37,41 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/011 |
27.2.2024 |
Voda |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
12,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/012 |
27.2.2024 |
Voda |
Základná škola s materskou školou |
36125431 |
293,81 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/029 |
10.3.2025 |
voda |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
13,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00518/2019 |
23.5.2019 |
Vlajka EU, SR |
Jozef Smrhola - OLYMP |
32581190 |
94,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202260309 |
1.4.2022 |
Víno |
Poľnohospodárske družstvo |
31433847 |
151,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202260606 |
1.7.2022 |
Víno |
Poľnohospodárske družstvo Šípkové |
31433847 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130002 |
11.2.2013 |
Vido - pagáče |
Pavol Vido |
43579906 |
26,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100006 |
27.5.2015 |
Video a fotosnímky obce Podolie zo vzduchu |
Michal Rostas - SOUNDVISION |
37657445 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/167 |
6.12.2023 |
Vianočný večierok energie, nájom šatne |
Reutter SK s.r.o. |
36611760 |
219,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/168 |
6.12.2023 |
Vianočný večierok energie |
Freudenberg Filtration Technologies Slovensko |
43882419 |
32,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/172 |
13.12.2023 |
Vianočný večierok 09.12.2023 energie |
INALFA ROOF SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o. |
45583501 |
39,12 EUR |
