| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20210083 |
25.1.2021 |
Prevádzka mobilnej aplikácie "Podolie" pre Apple + Android od obdobia január - jún 2021 |
adsupra, s.r.o. |
50144839 |
370,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/195 |
8.8.2024 |
prevádzka mobilnej aplikácie |
adsupra, s.r.o. |
50144839 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240164 |
27.2.2024 |
prevádzka mobil. aplikácie Podolie |
adsupra, s.r.o. |
50144839 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013003309 |
2.7.2020 |
Prevádzka dopravného prostriedku za mesiac jún 2020 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013002862 |
19.12.2019 |
Prevádzka dopravného prostriedku za mesiac december 2019 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013000004 |
6.11.2017 |
Prevádzka dopravného prostriedku za mesiac 10/2017 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013000393 |
15.1.2018 |
Prevádzka dopravného prostriedku za mesiac 1/2018 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013004205 |
6.7.2021 |
Prevádzka dopravného prostriedku v stredisku Piešťany za 6/2021 |
ARRTIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
301300611 |
15.5.2023 |
Prevádzka dopravného prostriedku v obci |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13300774 |
9.7.2013 |
Prevádzka dopravného prostriedku SAD PN 7/2013 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12300821 |
7.8.2012 |
Prevádzka dopravného prostriedku SAD Piešťany 8/2012 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013002572 |
12.9.2019 |
Prevádzka dopravného prostriedku 9/2019 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013002479 |
13.8.2019 |
Prevádzka dopravného prostriedku 8/2019 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013004298 |
10.8.2021 |
Prevádzka dopravného prostriedku 7/2021 |
ARRTIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013003360 |
4.8.2020 |
Prevádzka dopravného prostriedku 7/2020 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013002398 |
12.7.2019 |
Prevádzka dopravného prostriedku 7/2019 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12300672 |
6.7.2012 |
Prevádzka dopravného prostriedku 7/2012 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013002263 |
6.6.2019 |
Prevádzka dopravného prostriedku 6/2019 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013004119 |
7.6.2021 |
Prevádzka dopravného prostriedku 5/2021 |
ARRTIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013002130 |
10.5.2019 |
Prevádzka dopravného prostriedku 5/2019 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
