| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3013002682 |
16.10.2019 |
Prevádzka dopravného prostriedku 10/2019 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013003847 |
5.2.2021 |
Prevádzka dopravného prostriedku 1/2021 |
ARRTIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013002941 |
22.1.2020 |
Prevádzka dopravného prostriedku 1/2020 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13300011 |
15.1.2013 |
Prevádzka dopravného prostriedku -jan.2013 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013004055 |
7.5.2021 |
Prevádzka dopravného prostriedku - preprava 4/2021 |
ARRTIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13300062 |
22.2.2013 |
Prevádzka dopravného prostriedku |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013004439 |
7.10.2021 |
Prevádzka dopravného prostriedku |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013004539 |
10.11.2021 |
Prevádzka dopravného prostriedku |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013005415 |
10.8.2022 |
Prevádzka dopravného prostriedku |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013005767 |
6.12.2022 |
Prevádzka dopravného prostriedku |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013006195 |
16.5.2023 |
Prevádzka dopravného prostriedku |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013006930 |
9.1.2024 |
Prevádzka dopravného prostriedku |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013006599 |
8.9.2023 |
Prevádzka dopravn. prostriedku 2023 08 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013004380 |
9.9.2021 |
Prevádzka dopravn. prostriedku |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013006850 |
11.12.2023 |
Prevádzka dopravn. prostriedku |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013003116 |
9.3.2020 |
Prevádzka dopraveného prostriedku 3/2020 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12300538 |
5.6.2012 |
Prevádza dopravného prostriedku 6/2012 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016013 |
6.9.2016 |
Pretláčanie, zváranie - prípojka ZŠ Podolie |
Štefan Jánošík |
40755061 |
432,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21608061 |
4.10.2021 |
Pretláčanie kanalizácie, odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
113,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20609045 |
5.10.2020 |
Pretláčanie kanalizácie |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
63,00 EUR |
