| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7181074493 |
6.7.2020 |
Preplatok EE - kanalizačné prečerpávačky Očkov |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-129,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010618670 |
31.10.2016 |
Preplatok EE - garáže od 1.1.2016 do 12.10.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-491,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7121209227 |
22.11.2016 |
Preplatok EE - DS 11.8.2016 - 30.9.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-181,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010612657 |
30.8.2016 |
Preplatok EE - Dom smútku od 1.1.2016 do 10.8.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-1 684,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010618669 |
31.10.2016 |
Preplatok EE - čerpadlo od 1.1.2016 do 11.10.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-559,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7150767894 |
8.1.2015 |
Preplatok EE - čerpadlo |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-5,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3751870146 |
11.7.2013 |
Preplatok - telefón |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
18,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43/2012 |
1.2.2012 |
Prepchatie odpadu od WC 2x, prepchatie podlahových vpustí v kuchyni |
Dušan Vranák |
37128396 |
111,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015/021 |
12.3.2015 |
Prepchatie kanalizácie - KD |
UPP s.r.o. |
45854513 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190430 |
3.5.2019 |
Prenos programu na iný počítač |
SOMI Trenčín, s.r.o. |
36296589 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200582 |
18.12.2020 |
Prenos dát na nový PC |
SH systém, s.r.o. |
31442170 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016215 |
14.12.2016 |
Prenájom za požičané veci dňa 10.12.2016 |
Party Partners, s.r.o. |
46045481 |
18,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202360905 |
11.10.2023 |
Prenájom volebnej miestnosti Penzión Kopanice - voľby do NRSR 2023 |
Poľnohospodárske družstvo Šípkové |
31433847 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201960314 |
17.4.2019 |
Prenájom volebnej miestnosti - kopanice - voľby prezidenta II. kolo |
Poľnohospodárske družstvo Šípkové |
31433847 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201960315 |
17.4.2019 |
Prenájom volebnej miestnosti - kopanice - I. kolo voľby prezidenta |
Poľnohospodárske družstvo Šípkové |
31433847 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202050211 |
1.4.2020 |
Prenájom volebnej miestnosti + energie |
Poľnhospodárske družstvo Šípkové |
31433847 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201960508 |
6.6.2019 |
Prenájom volebnej miestnosti |
Poľnohospodárske družstvo Šípkové |
31433847 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019219 |
6.9.2019 |
Prenájom toaletnej kabíny - Z8hradková osada Borina/Jalšovina od 1.8. do 5.8.2019. |
Obec Očkov |
00311871 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139302052 |
16.9.2022 |
Prenájom toaletnej kabíny |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/093 |
20.7.2021 |
Prenájom strechy budovy ZSA !Nadstavba ZS od 26.2020 do 31.12.2020 a za rok 2021 |
DOMROYAL, s.r.o. |
47959576 |
553,36 EUR |
