| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3013000279 |
12.12.2017 |
Preprava 12/2017 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013003707 |
4.12.2020 |
Preprava 11/2020 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19035 |
4.11.2019 |
Preprava Čachtice-Podolie - kameň |
Boris Križák BOBOtrans |
44932235 |
437,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15017 |
22.6.2015 |
Preprava |
Boris Križák BOBOtrans |
44932235 |
111,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015510 |
31.3.2015 |
Prepožičanie domu smútku na kopaniciach - zomrelá Zuzana Kulišková |
Bc. Zigová Zuzana |
|
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015030 |
31.8.2015 |
Prepožičanie domu smútku - zomrelá Jolana Jurdová |
Udržalová Renáta |
|
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015509 |
31.3.2015 |
Prepožičanie domu smútku - zomrelá Jolana Bublavá
|
Červeňanská Darina |
|
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015028 |
31.8.2015 |
Prepožičanie domu smútku |
Zemko Daniel |
|
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3617505 |
13.1.2017 |
Preplombovanie elektromera BD 526/B |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
18,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8921017231 |
12.6.2023 |
Preplatok plynu BD 526 nebytové priestory |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
-0,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
12.1.2011 |
Preplatok plynu 1.10.2010 - 18.10.2010 - OcÚ |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
74,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8458542563 |
7.2.2019 |
Preplatok plynu - predajňa č. 140 |
SPP, a.s. |
35815256 |
-448,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7401121558 |
17.1.2011 |
Preplatok plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
-705,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8403222053 |
13.6.2023 |
Preplatok plyn BD 526 nebytové priestory |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
-1,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8421995442 |
14.1.2020 |
Preplatok plyn - predajňa č.140 |
SPP, a.s. |
35815256 |
-529,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010721632 |
10.6.2019 |
Preplatok plyn - OcÚ, kaderníctvo a kvetinárstvo od 1.1.2019 do 31.5.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-403,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010741955 |
14.1.2020 |
Preplatok plyn - OcÚ + kaderníctvo a kvetinárstvo |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-720,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
20.11.2013 |
Preplatok plyn - OcÚ |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
1 025,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010741960 |
14.1.2020 |
Preplatok plyn - kino, RD 409, ZS |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-1 356,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010775954 |
18.12.2020 |
Preplatok plyn - kino |
ZSE Energia |
36677281 |
-5,84 EUR |
