| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018144 |
3.5.2018 |
Relácia v rozhlase - 5x |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4723934679 |
9.3.2011 |
Telefón 2/2011 |
T-Com |
35763469 |
101,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2724949469 |
12.4.2011 |
Telefón 3/2011 |
T-Com |
35763469 |
107,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100590929 |
1.2.2011 |
Paušál T mobil 22.12.2010 - 21.01.2011 |
T mobile |
35763469 |
19,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7112801271 |
17.1.2012 |
Paušál mobil 15.11.2011 - 14.12.2011 |
T mobile |
35763469 |
15,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200716282 |
27.1.2012 |
Paušál mobil 22.12.2011-21.1.2012 |
T mobile |
35763469 |
19,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7201919572 |
29.2.2012 |
T mobil - paušál 22.1.2012-21.2.2012 |
T mobile |
35763469 |
19,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7205686141 |
28.5.2012 |
Paušal T mobil 22.04.2012 - 21.05.2012 |
T mobile |
35763469 |
20,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7206810423 |
27.6.2012 |
Paušál 22.05.2012 - 21.06.2012 |
T mobile |
35763469 |
19,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6721805629 |
7.1.2011 |
Telefón 12/2010 |
T - Com, a.s. |
35763469 |
111,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9736035807 |
8.3.2012 |
Telefón 2/2012 |
T - Com, a.s. |
35763469 |
103,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3737029856 |
13.4.2012 |
Telefón 3/2012 |
T - Com, a.s. |
35763469 |
93,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0740012152 |
11.7.2012 |
Telefón 6/2012 |
T - Com, a.s. |
35763469 |
92,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0051442 |
13.1.2014 |
Poplatok banke - audit 2012 |
SZRB, a.s. |
00682420 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3411442 |
22.10.2014 |
Poplatok - poskytnutie informácii auditorovi |
SZRB a.s. |
00682420 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020008 |
2.4.2020 |
Pohrebné služby - zomrelý Ján Madro |
Szencziová Monika |
|
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100144 |
1.12.2014 |
Plakety - ocenenie |
Symbolika Hlohovec s.r.o. |
34112561 |
256,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/01/2024 |
30.1.2024 |
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby |
SÝKORKA n.o. |
45747296 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015/0289 |
23.3.2015 |
Kávovar IMPRESSA C65 |
Swiss Coffee s.r.o. |
43771963 |
650,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020031 |
9.9.2020 |
Zriadenie kanalizačných prípojok - napojenie obce Podolie na verejnú kanalizáciu |
SUTRA, s.r.o. |
44631162 |
5 400,00 EUR |
