Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/425 | 29.1.2026 | Vyúčtovacia FA za plyn - kino | Torreol. s.r.o. | 51127989 | -1,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/426 | 29.1.2026 | Vyúčtovanie plynu - KD | Torreol. s.r.o. | 51127989 | -2 042,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/427 | 29.1.2026 | Vyúčtovacia FA za plyn - OcU | Torreol. s.r.o. | 51127989 | -595,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/024 | 14.2.2026 | Elektrická energia - Zdravotné stredisko 1/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 297,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/025 | 14.2.2026 | Elektrická energia - verejné osvetlenie Malina 1/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 191,24 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/08/2024 | 12.7.2024 | Zmluva o združených dodávkach zemného plynu | Torreol, s.r.o. | 51127989 | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/001 | 31.1.2025 | vyúčtovanie plyn zdravotné stredisko - preplatok | Torreol, s.r.o. | 51127989 | -1 001,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/002 | 31.1.2025 | vyúčtovanie plyn ohrev vody KD - preplatok | Torreol, s.r.o. | 51127989 | -322,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/003 | 31.1.2025 | vyúčtovanie plyn kultúrny dom - preplatok | Torreol, s.r.o. | 51127989 | -1 131,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/004 | 31.1.2025 | vyúčtovanie plyn kino - preplatok | Torreol, s.r.o. | 51127989 | -95,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/005 | 31.1.2025 | vyúčtovanie plyn Podolie 114 - preplatok | Torreol, s.r.o. | 51127989 | -67,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/006 | 31.1.2025 | vyúčtovanie plyn obecný úrad - preplatok | Torreol, s.r.o. | 51127989 | -337,81 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/06/2025 | 12.6.2025 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | Torreol, s.r.o. | 51127989 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOD/04/2025 | 13.6.2025 | Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke zemného plynu | Torreol, s.r.o. | 51127989 | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/422 | 26.1.2026 | Vyúčtovanie zemného plynu za obdobie 1.1.2025 - 30.11.2025, Podolie č.114 | Torreol, s.r.o. | 51127989 | -120,82 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOD/02/2026 | 25.3.2026 | Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke zemného plynu | Torreol, s.r.o. | 51127989 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOD/03/2026 | 25.3.2026 | Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny | Torreol, s.r.o. | 51127989 | |
| Detail | Faktúra došlá | 10113532 | 26.10.2015 | Hygienické potreby do KD | TORBIA s.r.o. | 36343129 | 45,32 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2013/01000039 | 13.5.2013 | Nájomná zmluva na hrobové miesto A 761,762 | Toráková Viera | 33,20 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2013/01000045 | 13.5.2013 | Nájomná zmluva na hrobové miesto A 804 | Toráková Andrea | 16,60 EUR |