| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
DOD/49/2024 |
12.3.2024 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 10B/ŠFRB/2023 |
Lenka Lakatošová |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
03/2020 |
10.1.2020 |
Nájomná zmluva byt č. 12 - 1019 |
Lenka Kuníková |
|
240,66 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
12/ŠFRB/2022 |
1.12.2022 |
Nájomná zmluva byt č. 12 v BD 1019 |
Lenka Kuníková |
|
240,66 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
DOD/03/2024 |
29.2.2024 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 12/ŠFRB/2022 |
Lenka Kuníková |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
12/ŠFRB/2024 |
8.1.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 12 v BD 1019 |
Lenka Kuníková |
|
287,79 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2024/012 |
20.8.2024 |
prenájom domu smútku úmrtie p. Emila Cagalu |
Lenka Imrišková |
|
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7001303959 |
9.6.2022 |
Repre na uvítanie detí do života |
Lekáreň RPT, s.r.o. |
52740447 |
50,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7301522546 |
18.5.2023 |
Detský čaj - darček na uvítanie detí do života |
Lekáreň RPT, s.r.o. |
52740447 |
24,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020127 |
21.2.2020 |
Prenájom KD - Ples GMRŠ |
Legalex, s.r.o. |
47203927 |
763,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/021 |
23.3.2023 |
Nájom kultúrneho domu - doplatok |
Legalex, s.r.o. |
47203927 |
40,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/015 |
27.2.2024 |
Nájom kultúrneho domu 03.02.2024 ples gymnázium |
Legalex, s.r.o. |
47203927 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/017 |
27.3.2024 |
Vyúčtovanie nájmu kultúrneho domu ples
|
Legalex, s.r.o. |
47203927 |
-83,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/018 |
27.2.2025 |
nájom kultúrneho domu, energie |
Legalex, s.r.o. |
47203927 |
1 148,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6202034525 |
17.9.2020 |
Tonery |
Ledum Kamara SK, s.r.o. |
48158836 |
200,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6202126521 |
3.5.2021 |
Tonery |
Ledum Kamara SK, s.r.o. |
48158836 |
297,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
123009241 |
15.5.2023 |
Nákup - pouličné osvetlenie, adaptér |
LEDart, s.r.o. |
50020552 |
90,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
123034167 |
30.10.2023 |
pouličné svietidlo |
LEDart, s.r.o. |
50020552 |
82,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2002085648 |
15.5.2023 |
Nákup materiálu |
Lean Commerce s.r.o. |
52594734 |
57,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2002092979 |
30.6.2023 |
Pracovné náradie |
Lean Commerce s.r.o. |
52594734 |
57,78 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2012/01000204 |
19.11.2012 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto B 1000, 1001 |
Lazarčíková Daniela |
|
33,20 EUR |
