Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8697272778 | 11.5.2020 | Plyn 5/2020 - predajňa s.č. 140 | SPP, a.s. | 35815256 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8706989203 | 2.6.2020 | Plyn 6/2020 - predajňa č. 140 | SPP, a.s. | 35815256 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8697336046 | 1.7.2020 | Plyn 7/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 13,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2018 | 5.2.2018 | Zmluva o dodávke plynu - Obec Podolie č. 140 | SPP a.s. | 35815256 | |
| Detail | Faktúra došlá | 9000330753 | 17.7.2019 | Demontáž meradla - Podolie č. 566 | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 119,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/389 | 19.12.2025 | Poplatok za vyjadrenie - cesta za KD | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/075 | 20.3.2026 | Poplatok za vyjadrenie - prestavba objektu školy na bytový dom | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000475133 | 30.5.2023 | Vyjadrenie ku komunikácii a inžinier. sieťam k ceste za kultúrnym domom | SPP - distribúcia, a. s. | 35910739 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220160378 | 9.11.2016 | Telovýchovné náradie | SPORTIKA SK, s.r.o. | 46061703 | 1 980,97 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/04/2025 | 2.6.2025 | Zmluva o dielo ,,Revitalizácia športového areálu ZŠ Podolie" | ŠPORTFINAL s.r.o. | 44149671 | 541 300,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOD/07/2025 | 23.10.2025 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. DZ/04/2025 | ŠPORTFINAL s.r.o. | 44149671 | |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2025/019 | 17.10.2025 | Revitalizácia športového areálu ZŠ Podolie | ŠPORTFINAL s.r.o. | 44149671 | 137 767,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2026/006 | 15.5.2026 | Revitalizácia športového areálu ZŠ Podolie | ŠPORTFINAL s.r.o. | 44149671 | 302 314,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19527 | 12.7.2019 | Kancelárske potreby - archivačná spona, trubičkový prenášač | Sponka, s.r.o. | 51132907 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19549 | 17.7.2019 | Kancelárske potreby | Sponka, s.r.o. | 51132907 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12016 | 24.4.2017 | Účinkovanie a doprava - DH Maguranka - hody v Podolí | Spolok dychová hudba Maguranka z Kanianky | 00629570 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 004 /2019 | 6.5.2019 | Vystúpenie dychovej hudby Drietomanka - hody 28.4.2019 | Spolok dychová hudba DRIETOMANKA | 900,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 01-25/2010 | 17.1.2011 | Stavebný úrad 12/2010 | Spoločný úrad samosprávy n.o. | 37923935 | 64,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2-25/2011 | 20.1.2011 | Dobropis - vyúčtovanie nákladov - stavebný úrad za rok 2010 | Spoločný úrad samosprávy n.o. | 37923935 | -162,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252013 | 7.2.2017 | Vyúčtovanie - stavebný poriadok za rok 2012 | Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. | 45734445 | 24,00 EUR |