| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
24.3.2011 |
V zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného... |
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
00002801 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2 |
9.11.2011 |
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
00002801 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
OPKZP-P01-SC111-2017-23/212 |
27.6.2018 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Predchádzanie vzniku BRO v obci... |
Slovenská agentúra životného prostredia |
00626031 |
11 776,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
OPKZP-PO1-SC121/122-2015/02NM/ |
22.3.2019 |
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci |
Slovenská agentúra životného prostredia |
00626031 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/16/2022 |
28.9.2022 |
Zmluva o poskytnutí podpory |
Slovenská agentúra životného prosredia |
00626031 |
10 965,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/010 |
9.2.2022 |
Poplatok za umiestnenie technológie na Požiarnej zbrojnici Podolie |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/013 |
23.3.2023 |
Nájom zariadenia na požiarnej zbrojnici, energia |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
160,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
DOD/01/2024 |
1.2.2024 |
Dodatok k Nájomnej zmluve č. D1.420220060 kontrakt 4700004232 (po spoločnosti cns s.r.o.) |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/008 |
27.2.2024 |
El. energia zariadenia na požiarnej zbrojnici |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
113,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/009 |
27.2.2024 |
nájom technického zariadenia na požiarnej zbrojnici 2024 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/017 |
21.2.2025 |
nájom zariadenia na požiarnej zbrojnici. el. energia 2025 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
423,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7212856363 |
27.12.2012 |
Paušál Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
|
12,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7213221598 |
28.12.2012 |
Paušál Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
|
19,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1745954104 |
15.1.2013 |
Služby pevnej siete - telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300473526 |
28.1.2013 |
Paušál Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
12,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300845574 |
11.2.2013 |
Paušál Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3746932192 |
18.2.2013 |
Služby pevnej siete - Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
107,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7308830051 |
30.8.2013 |
Paušál T mobil 22.7.2013 - 21.8.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1753730190 |
9.9.2013 |
Telefón 8/2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
144,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7309632442 |
30.9.2013 |
Paušál T mobil 15.8.2013 - 14.9.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17,02 EUR |
