Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013074 | 11.9.2013 | Prenájom KD + energie - kar | Strapatý Marek | 58,95 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015002 | 15.1.2015 | Pohrebné služby - zomrelá Mária Hantáková (Prenájom domu smútku) | Strapatá Žaneta | 16,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2012/01000177 | 7.11.2012 | Nájomná zmluva na hrobové miesto B 1069,1070 | Strapatá Anna | 33,20 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2012/01000178 | 7.11.2012 | Nájomná zmluva na hrobové miesto B 476,477 | Strapatá Anna | 33,20 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2010/01000225 | 17.12.2012 | Nájomná zmluva na hrobové miesto A 482,483 | Straková Oľga | 9,96 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012411 | 9.5.2012 | Pohrebnícke služby | Straková Beáta | 171,81 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2012/01000224 | 17.12.2012 | Nájomná zmluva na hrobové miesto B 115 | Straková Alžbeta | 16,60 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2013/01000094 | 12.11.2013 | Nájomná zmluva na hrobové miesto A 620, 621 | Straka Ladislav | 33,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017222 | 2.1.2018 | Prenájom KD - kar | Straka Jaroslav | 65,62 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017027 | 2.1.2018 | Prenájom Domu smútku - zomrelá Alžbeta Straková | Straka Jaroslav | 16,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2014008 | 3.11.2014 | Výroba a montáž dverí a okienok na kaplnku - zvonica kotytné | Stolárstvo - Milan Fraňo | 41874188 | 699,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014009 | 3.11.2014 | Oprava svietidla na kaplnku - zvonica korytné | Stolárstvo - Milan Fraňo | 41874188 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016012 | 13.12.2016 | Rekonštrukcia strechy na kaplnke | Stolárstvo - Milan Fraňo | 41874188 | 995,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/19 | 24.4.2019 | Manipulácia nakladačom HIDROMEK - nová bytovka pri škole | Stinex, s.r.o. | 36295370 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/11 | 2.3.2011 | Kamenivo - vodný zdroj | STINEX s.r.o. | 36295370 | 44,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 37/12 | 7.8.2012 | Práce traktor-báger čistenie potoka | STINEX s.r.o. | 36295370 | 117,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201254 | 21.8.2012 | Úprava nebytových priestorov na Bytovom dome č. 526 v Podoli | STINEX s.r.o. | 36295370 | 1 638,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 56/12 | 1.10.2012 | Doprava a práce | STINEX s.r.o. | 36295370 | 84,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201317 | 2.5.2013 | Predfaktúra - Oprava sociálnych zariadení v KD Podolie | STINEX s.r.o. | 36295370 | 8 400,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2013 | 2.5.2013 | Zmluva o dielo - oprava sociálnych zariadení v KD Podolie | STINEX s.r.o. | 36295370 | 13 980,00 EUR |