| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/047 |
2.5.2025 |
Nájom nebytových priestorov 2025 05 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
278,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/060 |
2.6.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
278,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/075 |
1.7.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
278,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/087 |
1.8.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
278,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/102 |
1.9.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 09 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
278,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/114 |
1.10.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 10 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
278,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013447 |
11.12.2013 |
Prenájom KD - vianočný večierok konaný dňa 6.12.2013 |
PARTY PARTNERS, s.r.o. |
46045481 |
564,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014071 |
1.12.2014 |
Prenájom KD - firemný večierok C & A konaný dňa 21.11.2014 |
PARTY PARTNERS, s.r.o. |
46045481 |
492,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015202 |
7.12.2015 |
Prenájom KD - firemný večierok 4.12.2015 |
PARTY PARTNERS s.r.o. |
46045481 |
610,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016215 |
14.12.2016 |
Prenájom za požičané veci dňa 10.12.2016 |
Party Partners, s.r.o. |
46045481 |
18,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170085 |
24.10.2017 |
Reprezentačné - otvorenie domu smútku |
Party Partners, s.r.o. |
46045481 |
869,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017218 |
22.12.2017 |
Prenájom KD - firemný večierok |
Party Partners, s.r.o. |
46045481 |
93,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019258 |
3.1.2020 |
Prenájom KD - vianočný večierok 21.12.2019 |
PARTY PARTNERS, s.r.o. |
46045481 |
909,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017 011 |
12.9.2017 |
Záclony do KD |
Natex - Lukáš Naď |
46038892 |
643,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017 014 |
23.10.2017 |
Utierky bambus |
Natex - Lukáš Naď |
46038892 |
468,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100186 |
8.6.2015 |
Vodomerné šachty |
Polyen s.r.o. |
46036211 |
6 120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100208 |
18.6.2015 |
Vodomerné šachty - PČ |
Polyen s.r.o. |
46036211 |
3 978,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100228 |
31.8.2015 |
Vodomerné šachty |
Polyen s.r.o. |
46036211 |
2 142,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100252 |
31.8.2015 |
Vodomerné šachty |
Polyen s.r.o. |
46036211 |
2 142,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100269 |
10.9.2015 |
Vodomerné šachty |
Polyen, s.r.o. |
46036211 |
1 224,00 EUR |
