| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20230151 |
7.8.2023 |
Oprava auta - Berlingo |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
290,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230254 |
11.12.2023 |
oprava ISUZU |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
539,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24009 |
27.2.2024 |
údržba Isuzu |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
344,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/130 |
22.7.2024 |
oprava Isuzu |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
80,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/323 |
6.1.2025 |
údržba traktora, Isuzu |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
84,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/036 |
13.2.2025 |
oprava ISUZU |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
296,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20141106 |
26.11.2014 |
Strava na komunálne voľby 2014 |
Reštaurácia DAMI s.r.o. |
45940151 |
177,84 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2018 |
9.11.2018 |
Projektový manažment "Vybavenie odborných učební ˇZŠ Podolie" |
rumanko, s.r.o. |
45932093 |
2 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
UPP s.r.o. |
23.1.2015 |
Čistenie kanalizácie |
UPP s.r.o. |
45854513 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015/021 |
12.3.2015 |
Prepchatie kanalizácie - KD |
UPP s.r.o. |
45854513 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016156 |
1.12.2016 |
Čistenie kanalizácie a doprava Trenčín - Podolie - Trenčín |
UPP, s.r.o. |
45854513 |
204,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017089 |
21.7.2017 |
Čistenie kanalizácie WC |
UPP s.r.o. |
45854513 |
104,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/29/2023 |
26.10.2023 |
Rekonštrukcia chodníkov okolo budovy materskej školy v Podolí |
HINER, s.r.o |
45850267 |
26 136,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023055 |
9.11.2023 |
Rekonštrukcia chodníkov okolo budovy Materskej školy v Podolí |
HINER, s.r.o |
45850267 |
26 136,78 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/12/2024 |
13.9.2024 |
Zmluva o dielo- Rekonštrukcia chodníka na ulici Hlboká, pri pálenici |
HINER, s.r.o |
45850267 |
15 002,41 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/57/2023 |
31.10.2024 |
Dodatok č. 1 k ZoD oprava chyby |
HINER, s.r.o |
45850267 |
12 874,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/006 |
18.12.2024 |
úprava terénu Materská škola ihrisko |
HINER, s.r.o |
45850267 |
2 502,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/013 |
18.12.2024 |
rekonštrukcia chodníka pri pálenici |
HINER, s.r.o |
45850267 |
12 874,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/103 |
16.4.2025 |
výkopové práce |
HINER, s.r.o |
45850267 |
1 900,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/01/2024 |
30.1.2024 |
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby |
SÝKORKA n.o. |
45747296 |
50,00 EUR |
