| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
UPP s.r.o. |
23.1.2015 |
Čistenie kanalizácie |
UPP s.r.o. |
45854513 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015/021 |
12.3.2015 |
Prepchatie kanalizácie - KD |
UPP s.r.o. |
45854513 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016156 |
1.12.2016 |
Čistenie kanalizácie a doprava Trenčín - Podolie - Trenčín |
UPP, s.r.o. |
45854513 |
204,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017089 |
21.7.2017 |
Čistenie kanalizácie WC |
UPP s.r.o. |
45854513 |
104,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/29/2023 |
26.10.2023 |
Rekonštrukcia chodníkov okolo budovy materskej školy v Podolí |
HINER, s.r.o |
45850267 |
26 136,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023055 |
9.11.2023 |
Rekonštrukcia chodníkov okolo budovy Materskej školy v Podolí |
HINER, s.r.o |
45850267 |
26 136,78 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/12/2024 |
13.9.2024 |
Zmluva o dielo- Rekonštrukcia chodníka na ulici Hlboká, pri pálenici |
HINER, s.r.o |
45850267 |
15 002,41 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/57/2023 |
31.10.2024 |
Dodatok č. 1 k ZoD oprava chyby |
HINER, s.r.o |
45850267 |
12 874,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/006 |
18.12.2024 |
úprava terénu Materská škola ihrisko |
HINER, s.r.o |
45850267 |
2 502,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/013 |
18.12.2024 |
rekonštrukcia chodníka pri pálenici |
HINER, s.r.o |
45850267 |
12 874,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/103 |
16.4.2025 |
výkopové práce |
HINER, s.r.o |
45850267 |
1 900,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/01/2024 |
30.1.2024 |
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby |
SÝKORKA n.o. |
45747296 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06-25/2011 |
18.2.2011 |
Činnosť stavebného úradu 1/2011 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
-33,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08-28/2011 |
18.3.2011 |
Náklady na spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok, vyvlastňovanie a... |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11-25/2011 |
20.4.2011 |
Stavebný úrad 3/2011 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
51,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02-25/2012 |
26.1.2012 |
Stavebbný úrad - 2011 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
73,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
68/2012 |
9.3.2012 |
Stavebný úrad 2/2012 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
125/2012 |
13.4.2012 |
Činnosť stavebného úradu 3/2012 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
163,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213/2012 |
19.6.2012 |
Činnosť stavebného úradu 5/2012 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
128,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
265/2012 |
20.7.2012 |
Činnosť stavebného úradu 6/2012 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
142,00 EUR |
