| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
140100284 |
22.9.2015 |
Vodomerné šachty |
Polyen, s.r.o. |
46036211 |
2 448,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100302 |
16.10.2015 |
Vodomerné šachty |
Polyen, s.r.o. |
46036211 |
612,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/183 |
18.4.2025 |
výroba a montáž dverí k Obecnému úradu a Knižnici |
Alumatic, s. r. o. |
46007059 |
2 499,19 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/07/2023 |
16.10.2023 |
Dodanie 275 ks LED svietidiel pre verejné osvetlenie v obci Podolie v zmysle technickej... |
ARETAX – LED s. r. o. |
46 765 352 |
70 125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07923 |
27.11.2023 |
Výmena verejného osvetlenia za úsporné LED osvetlenie |
ARETAX – LED s. r. o. |
46 765 352 |
70 125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15142688 |
26.10.2015 |
Potraviny - stretnutie dôchodcov |
J.G.Fruit, s.r.o. |
45987491 |
9,51 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30/2019 |
30.9.2019 |
Zmluva o dielo č. 3/2019 - detské ihrisko |
AGGER, s.r.o. |
45982007 |
10 068,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19100116 |
15.10.2019 |
Vybudovanie detského ihriska |
AGGER. s.r.o. |
45982007 |
10 068,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021133 |
7.10.2021 |
Oprava traktora, Berlinga |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
761,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021217 |
20.12.2021 |
Údržba ISUZU |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
555,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220130 |
30.8.2022 |
Servis ISUZU a traktora |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
587,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230087 |
24.5.2023 |
Oprava ISUZU |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
291,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230151 |
7.8.2023 |
Oprava auta - Berlingo |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
290,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230254 |
11.12.2023 |
oprava ISUZU |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
539,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24009 |
27.2.2024 |
údržba Isuzu |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
344,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/130 |
22.7.2024 |
oprava Isuzu |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
80,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/323 |
6.1.2025 |
údržba traktora, Isuzu |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
84,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/036 |
13.2.2025 |
oprava ISUZU |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
296,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20141106 |
26.11.2014 |
Strava na komunálne voľby 2014 |
Reštaurácia DAMI s.r.o. |
45940151 |
177,84 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2018 |
9.11.2018 |
Projektový manažment "Vybavenie odborných učební ˇZŠ Podolie" |
rumanko, s.r.o. |
45932093 |
2 200,00 EUR |
