| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
17042 |
12.7.2017 |
Služby technika požiarnej ochrany za 2. štvrťrok 2017 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170 85 |
4.10.2017 |
Služby technika PO za 3. štvrťrok 2017 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18006 |
27.3.2018 |
Ročná kontrola detského ihriska |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18012 |
6.4.2018 |
Služby technika PO za I.Q 2018 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18158 |
7.2.2019 |
Služby technika požiarnej ochrany za 4.Q 2018 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19009 |
2.4.2019 |
Služby technika PO za I. štvrťrok 2019 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19047 |
17.6.2019 |
Ročná kontrola detského ihriska |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19062 |
4.7.2019 |
Služby technika PO za 2.Q 2019 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19099 |
15.10.2019 |
Služby technika PO za 3.Q 2019 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19155 |
3.1.2020 |
Služby technika PO za 4.Q 2019 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20008 |
6.4.2020 |
Služby technika PO za I.Q 2020 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20054 |
2.7.2020 |
Služby technika PO za 2.Q 2020 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20092 |
5.10.2020 |
Služby technika PO za 3. Q 2020 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20125 |
7.1.2021 |
Služby technika PO za 4. Q 2020 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21008 |
12.4.2021 |
Služby technika PO za I.Q 2021 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21052 |
24.6.2021 |
Služby technika PO za 2.Q 2021 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
052016 |
11.3.2016 |
Projektová dokumentácia "Zníženie energetickej náročnosti OÚ a KD Podolie" |
Procering, s.r.o. |
48295876 |
8 990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17/2017 |
13.11.2017 |
Dotlač projektovej dokumentácie - ˇ"Zníženie energetickej náročnosti KD a OcU Podolie. |
Procerong, s.r.o. |
48295876 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000043605 |
16.5.2023 |
Pracovný materiál |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
148,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017/3 |
15.6.2017 |
Prenájom nafukovacej atrakcie - Deň detí |
Catering all in s.r.o. |
48228974 |
400,00 EUR |
