| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/154 |
16.11.2023 |
Relácia v rozhlase |
EkoEnergia Palivá, s. r. o. |
47844655 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/097 |
8.8.2024 |
relácia v rozhlase |
EkoEnergia Palivá, s. r. o. |
47844655 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/265 |
18.12.2024 |
LED svetlá na batérie 2 ks |
TM Net s. r. o. |
47816775 |
9,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0602016 |
21.11.2016 |
Realizácia verejného obstarávania akcie: Prestavba a prístavba Domu smútku v obci Podolie. |
Verea, s.r.o. |
47803088 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0252022 |
12.10.2022 |
Realizácia verejného obstarávania: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry |
Verea, s.r.o. |
47803088 |
1 990,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/22/2022 |
7.12.2022 |
Realizácia verejného obstarávania zákazky pre projekt: „Zníženie energetickej náročnosti... |
Verea, s.r.o. |
47803088 |
2 490,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32023 |
8.3.2023 |
Realizácia verejného obstarávania Zníženie energet. náročnosti budovy MŠ |
Verea, s.r.o. |
47803088 |
1 990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201730 |
30.11.2017 |
Čistenie opony na javisku v KD |
Ondrej Pacek |
47733195 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023076 |
24.8.2023 |
Výroba a montáž požiarnych rebríkov na budovu MŠ Podolie |
Kovospal Vrbové s.r.o. |
47713071 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ZP-01/ 2020 |
3.8.2020 |
Zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce Podolie |
CITYPLANT, s.r.o. |
47626208 |
9 320,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZP-01/2020 |
24.2.2020 |
Zmluva o dielo |
CITYPLAN, s.r.o. |
47626208 |
9 380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012021 |
8.7.2021 |
1. spracovanie čistopisuIPD " zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce Podolie" |
CITYPLAN, s.r.o. |
47626208 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
35/2014 |
29.10.2014 |
Oprava strechy KD Podolie |
DEKORATÍVA s.r.o. |
47608765 |
7 196,97 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/28/2023 |
23.10.2023 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Stavebné povolenie v rozsahu realizačnej PD... |
REYMAX, s.r.o. |
47591439 |
9 850,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/002 |
27.3.2024 |
projektová dokumentácia zníženie energetickej náročnosti budovy kina |
REYMAX, s.r.o. |
47591439 |
9 850,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20100365 |
6.2.2020 |
Kancelárske potreby |
FUEOGO, s.r.o. |
47569255 |
38,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300065 |
2.6.2023 |
Náradie hrable |
FUEGO.SK s. r. o. |
47569255 |
29,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14036 |
23.4.2014 |
Fotografovanie obce jar/leto 2014 |
CBS Fotomapy s.r.o. |
47560843 |
95,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14111 |
23.6.2014 |
Fotografovanie obce jar/leto 2014 |
CBS Fotomapy, a.s.r.o. |
47560843 |
94,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140139 |
3.11.2014 |
Fotomapa - 1.časť |
CBS Mapy, a.s.r.o. |
47559918 |
145,00 EUR |
