| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4197067960 |
19.2.2021 |
Respirátor FFP2 |
Dr. Max 100 s.r.o. |
48115860 |
23,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10200001 |
25.2.2020 |
Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu Architektúra, statický... |
APIDAR, s.r.o. |
48089184 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102000002 |
1.4.2020 |
Projekčné práce - tribúna Podolie - spracovanie položkového rozpočtu. |
APIDAR, s.r.o. |
48089184 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015203 |
7.12.2015 |
Prenájom KD - firemný večierok 5.12.2015 |
KURSALON TEPLICE s.r.o. |
48051772 |
611,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016217 |
22.12.2016 |
Prenájom KD - firemný večierok konaný dňa 17.12.2016 |
Kursalon Teplice, s.r.o. |
48051772 |
695,87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022007 |
25.5.2022 |
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania: "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci... |
MP Profit TRADE, a. s. |
47992107 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202215 |
31.8.2022 |
Verejne obstaravanie: Rekonstrukcia miestnych komunikacii |
MP Profit TRADE, a. s. |
47992107 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022022 |
8.4.2022 |
Projektové práce - úprava verejného priestoru |
Ing. Stanislav Chmelo - SDI, s. r. o. |
47988886 |
750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1060020 |
25.5.2016 |
Projektová dokumentácia - Cesta za kultúrnym domom |
Ing. Petra Vráblová Bilková |
47965622 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021 0630 |
14.9.2021 |
Dopravná štúdia bytové domy za KD |
Ing. Petra Vráblová Bilková |
47965622 |
500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1-2020 |
2.4.2020 |
Prestrešenie tribúny na štadióne |
DOMROYAL, s.r.o. |
47959576 |
21 082,55 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1-1/2020 |
22.5.2020 |
Dodatok č. 1-1/2020 k zmluve o dielo 1/2020 |
DOMROYAL, s.r.o. |
47959576 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoN01/2020 |
25.8.2020 |
Zmluva o nadstavbe Zdravotného strediska |
DOMROYAL, s.r.o. |
47959576 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
ZoN02/2020 |
25.8.2020 |
Zmluva o nájme strechy budovy Zdravotného strediska- 820 m2 |
DOMROYAL, s.r.o. |
47959576 |
410,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100016 |
22.9.2020 |
Prestrešenie tribúny OŠK POdolie |
DOMROYAL, s.r.o. |
47959576 |
21 082,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/093 |
20.7.2021 |
Prenájom strechy budovy ZSA !Nadstavba ZS od 26.2020 do 31.12.2020 a za rok 2021 |
DOMROYAL, s.r.o. |
47959576 |
553,36 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme |
11.10.2021 |
Úprava čl. III bod 2, čl. IV bod 1 zmluvy o nájme. |
DOMROYAL, s.r.o. |
47959576 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1 k ZoN01/2020 |
11.10.2021 |
Úprava čl. I bod 2 druhá veta zmluvy o nadstavbe Zdravotného strediska |
DOMROYAL, s.r.o. |
47959576 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/062 |
26.5.2022 |
Prenájom strechy budovy Zdravotného strediska podolie 2022 |
DOMROYAL, s.r.o. |
47959576 |
410,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/037 |
15.5.2023 |
Prenájom strechy budovy Zdravot. stred. janár - 1 |
DOMROYAL, s.r.o. |
47959576 |
266,22 EUR |
