| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/152 |
10.11.2023 |
Nájom kultúrneho domu 01.12. - 02.12.2023 |
Reutter SK s.r.o. |
36611760 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/151 |
6.11.2023 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 2. polrok 2023 |
MUDr. Lívia Hendrichová |
36124800 |
1 003,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/150 |
2.11.2023 |
Nájom nebytových priestorov, vodné, stočné, réžia 2023 11 |
Veronika Cagalová |
54470498 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/149 |
2.11.2023 |
Energie a služby 2023 11 |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
146,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/148 |
2.11.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 11 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/147 |
2.11.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 11 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/146 |
2.11.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 11 |
Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/145 |
2.11.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 11 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/144 |
2.11.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 11 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/143 |
2.11.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 11 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/142 |
2.11.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 11 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/141 |
25.10.2023 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
32,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/140 |
24.10.2023 |
Poplatok za vodu 17.05.2023 - 17.10.2023 predajňa PT Táborský |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
8,33 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/139 |
18.10.2023 |
Relácia v rozhlase |
LIMEX ČR s.r.o. organizačná zložka |
51689839 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/138 |
9.10.2023 |
Poplatok za vodu Materská škola, šk. jedáleň Podolie |
Základná škola s materskou školou |
36125431 |
532,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/137 |
9.10.2023 |
Relácia v rozhlase |
Dagmar Bizíková |
46760831 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/135 |
2.10.2023 |
Energie 2023 10 |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
146,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/134 |
2.10.2023 |
Nájom nebytových priestorov 2023 10 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/133 |
2.10.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie 2023 10 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/132 |
2.10.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie 2023 10 |
Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
253,77 EUR |