Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 160156 | 6.4.2016 | Služby cez vzdiadený prístup: nová verzia WinIBEU, ročná uzávierka, prechod roka, nastavenie... | SH systém spol. s.r.o. | 31442170 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129240074 | 27.2.2024 | služby elektronickej evidencie nádob na komunálny odpad | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8229754613 | 27.3.2019 | Služby mobilnej siete | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/114 | 30.4.2025 | služby optimaliz. nákladov za el. energiu | Citrón s.r.o. | 43882684 | 60,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1745954104 | 15.1.2013 | Služby pevnej siete - telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3746932192 | 18.2.2013 | Služby pevnej siete - Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 107,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022001 | 12.1.2022 | Služby projektového manažmentu - zníženie spotreby energie verejných budov | EKOSPOL DM, s. r. o. | 44262671 | 2 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012101 | 31.12.2012 | Služby propagačné a reklamné | Miroslav Mrekaj GIMI | 11746971 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/147 | 10.12.2025 | služby spojené s vybudovaním kanalizačnej a vodovodnej prípojky | Juraj Bobocký | 243,49 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/149 | 10.12.2025 | služby spojené s vybudovaním kanalizačnej a vodovodnej prípojky | Danka Moravanská | 450,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/150 | 10.12.2025 | služby spojené s vybudovaním kanalizačnej a vodovodnej prípojky | Miloš Masár | 450,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/151 | 10.12.2025 | služby spojené s vybudovaním kanalizačnej a vodovodnej prípojky | Michal Čuboň | 450,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/152 | 10.12.2025 | služby spojené s vybudovaním kanalizačnej a vodovodnej prípojky | Františka Valová | 450,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/119 | 1.10.2025 | služby spojené s vybudovaním kanalizačnej a vodovodnej prípojky na p. č. C 1470/2 | Oto Augustín | 450,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/120 | 1.10.2025 | služby spojené s vybudovaním kanalizačnej a vodovodnej prípojky na p. č. C 1474 | Alojz Hanic | 450,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/121 | 1.10.2025 | služby spojené s vybudovaním kanalizačnej a vodovodnej prípojky na p. č. C 1475/2 | František Burza | 450,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/122 | 1.10.2025 | služby spojené s vybudovaním kanalizačnej a vodovodnej prípojky na p. č. C 1480/5 | Daniela Gonová | 450,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/148 | 10.12.2025 | služby spojené s vybudovaním kanalizačnej prípojky | Miloš Španka | 350,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/117 | 1.10.2025 | služby spojené s vybudovaním kanalizačnej prípojky na p. č. C 1467 | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/123 | 1.10.2025 | služby spojené s vybudovaním vodovodnej prípojky na p. č. C 1391/1 | Juraj Ostrovský | 575,00 EUR |