Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2021050097 | 16.6.2021 | Servisné a inštalačné práce, oprava výpočtovej techniky | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 672,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201303009 | 11.10.2013 | Servisné práce | FLCOMP, s.r.o. | 46722718 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/238 | 26.9.2024 | Servisné práce - internet | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 176,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013/03014 | 22.11.2013 | Servisné práce - PC | FLCOMP, s.r.o. | 46722718 | 69,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201/04002 | 13.1.2014 | Servisné práce - PC | FLCOMP, s.r.o. | 46722718 | 105,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1220101082 | 4.12.2020 | Servisné práce 11/2020 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 54,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1216100708 | 27.9.2016 | Servisné práce BD 526 - výmena poškodeného anténneho zosilňovača | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 123,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013/03012 | 31.10.2013 | Servisné práce na PC | FLCOMP, s.r.o. | 46722718 | 105,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201404005 | 21.5.2014 | Servisné práce PC | FLCOMP, s.r.o. | 46722718 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201404008 | 9.6.2014 | Servisné práce PC | FLCOMP, s.r.o. | 46722718 | 37,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201606019 | 21.9.2016 | Servisné práce PC | FLCOMP s.r.o. | 46722718 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 071/2020 | 1.7.2020 | Siete proti hmyzu - BD 1019 spoločné priestory | Miloš Marianek - MARK | 40830217 | 135,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1919 | 19.9.2019 | Sieťky na okná | Vladimír Kriško | 43290779 | 329,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4207212 | 29.7.2022 | Sklenené zásteny, kovania, montáž na autobusovú zastávku | Ing. Ivan Šimončič - Lexmed | 32778848 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 123433 | 27.12.2012 | Školenie | SOMI, s.r.o. | 36296589 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9220291 | 12.4.2022 | Školenie | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202303001 | 15.5.2023 | Školenie zamestnancov, cestovné náklady | FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. | 51430347 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 203051 | 23.1.2020 | Školenie - aktuality v mzdovej účtarni | SOMI Trenčín, s.r.o. | 36296589 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 193116 | 13.2.2019 | Školenie - mzdy | SOMI Trenčín, s.r.o. | 36296589 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17087 | 12.7.2017 | Školenie aktivačného zamestnanca BOZP a PO 8.6.2017 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 12,00 EUR |