Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7417306312 | 28.1.2013 | Spotreba energie (býv. kad.+kvet.) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 38,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7417303165 | 28.1.2013 | Spotreba energie (čerpadlo) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 17,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7417306313 | 28.1.2013 | Spotreba energie (garáže) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 26,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7446770398 | 28.1.2013 | Spotreba energie (markvet) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7446770397 | 28.1.2013 | Spotreba energie (VO v ZŠ) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 569,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7446770395 | 28.1.2013 | Spotreba energie (ZS) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 269,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7446829156 | 22.2.2013 | Spotreba energie - č. 409 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 97,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7446827618 | 22.2.2013 | Spotreba energie - č. 501,kad.+kvet. | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 38,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7446827619 | 22.2.2013 | Spotreba energie - garáže | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 26,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7446814210 | 22.2.2013 | Spotreba energie - obec | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 571,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7446814209 | 22.2.2013 | Spotreba energie - ZS | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 269,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/040 | 19.2.2026 | Spracovanie akustického posudku 26-009 podľa objednávky | EnA CONSULT Topoľčany s.r.o. | 35958804 | 490,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201415 | 24.7.2014 | Spracovanie prípravných prác a návrhu riešenia Zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O Podolie v zmysle... | Ing. arch. Bohuslav Pernecký - AABP | 22732641 | 2 856,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140407 | 20.5.2014 | Spracovanie Programu odpadového hospodárstva na roky 2011-2015 na základe zmluvy. | EMB Projekt s.r.o. | 44333862 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210083 | 9.12.2021 | Spracovanie projektového hodnotenia na akciu zníženie energet. náročnosti budovy MŠ | PROMEL s.r.o. | 50201131 | 4 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10200001 | 25.2.2020 | Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu Architektúra, statický... | APIDAR, s.r.o. | 48089184 | 800,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 627/B630/2020 | 22.7.2020 | Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie | Ministerstvo dopravy a výstavby SR | 30416094 | 7 456,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 062011 | 29.6.2011 | Spracovanie žiadosti o NFP | imedia, s.r.o. | 46071814 | 5 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2011 | 29.6.2011 | Spracovanie žiadosti o NFP - Operačný program ŽP | imedia, s.r.o. | 5 000,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20110301 | 5.4.2011 | Spracovanie žiadosti o NFP na projekt "Premena tradičnej školy na modernú pre ZŠ Podolie" | RNDr. Roman Przybyla | 44122705 | 6 000,00 EUR |